第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計9969.37萬元，其中：本年收入7666.59萬元，上年結轉2302.78萬元。支出總計9969.37萬元，其中：本年支出4937.75萬元，年末結轉和結餘5031.62萬元。與上年相比，收入增加8006.37萬元，增長407.86%，主要是因為項目資金的增加及人員增資。本年支出減少2551.25萬元，減少34%，主要是因為項目資金支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7666.59萬元，其中：財政撥款收入1590.15萬元，占20.74%；其他收入6076.44萬元，占79.26%，主要是縣級財政下達的上級專項資金。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4937.75萬元，其中：基本支出1894.97萬元，占38.38%；項目支出3042.77萬元，占61.62%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1590.15萬元。支出總計1590.15萬元，其中：本年支出1486.64萬元，年末結轉和結餘103.51萬元。與上年相比，財政撥款收入減少364.85萬元，減少18.66%，主要是因為項目資金的減少。支出減少5947.36萬元，減少80%，主要是因為環保係統垂改後，2020年我分局從縣財政劃轉至市財政預算，縣財政支出這塊由原來的“財政撥款支出”做入“其他資金支出”。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1486.64萬元，占本年支出合計的30.10%，與上年相比，財政撥款支出減少5947.36萬元，減少80%，主要是因為環保係統垂改後，2020年我分局從縣財政劃轉至市財政預算，縣財政支出這塊由原來的“財政撥款支出”做入“其他資金支出”。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1486.64萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出69.35萬元，占4.66%；衛生健康（類）支出32.11萬元，占2.16%;節能環保（類）支出1385.18萬元，占93.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1590.15萬元，支出決算數為1486.64萬元，完成年初預算的93.5%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為69.35萬元，支出決算為69.35萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為32.11萬元，支出決算為32.11萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

3、節能環保（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為980.11萬元，支出決算為974.25萬元，完成年初預算的99.40%，決算數小於年初預算數的主要原因是：途中退休人員年終績效核算和實際發放的差額。

4、節能環保（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為364.28萬元，支出決算為361.63萬元，完成年初預算的99.27%，決算數小於年初預算數的主要原因是：退休人員年終績效核算的差額。

5、節能環保（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。

年初預算為36萬元，支出決算為36萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

6、節能環保（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為95萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於年初預算數的主要原因是：該項目2020年12月還未開工建設。

7、節能環保（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。

年初預算為13.3萬元，支出決算為13.3萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1214.01萬元，其中：人員經費740.56萬元，占基本支出的61%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、社會保障費、住房公積金、對個人和家庭的補助等；公用經費473.45萬元，占基本支出的39%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、物業管理費、差旅費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為25萬元，支出決算為12.63萬元，完成預算的50.52%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，本年無因公出國（境）費支出預算，也無支出。與上年相比增加0萬元，增加0%,主要原因是厲行節約，嚴格控製因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為18萬元，支出決算為7.41萬元，完成預算的41.16%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控製公務接待費用，與上年相比增加0萬元，增加0%,主要原因是厲行節約，嚴格控製公務接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為5.22萬元，完成預算的74.57%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少0.78萬元，減少13%,減少的主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.41萬元，占0.49%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.22萬元，占0.35%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為7.41萬元，全年共接待來訪團組81個、來賓648人次，主要是環境執法檢查、環保督查、企業雙隨機抽查、環境監測等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.22萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位本年度更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.22萬元，主要是公務車油料費、維修費、保險等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出441.72萬元，比上年決算數減少327.58萬元，降低42.58%。主要原因是：垂改後，預算從嚴從緊，臨時審批性項目減少，支出壓縮。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費5萬元，用於開展固體廢物、農村生態環境等培訓，人數290人，內容為：1、固體廢物管理培訓共3萬元，印刷《固體廢物汙染環境防治法》《土壤汙染防治法》等法律法規和文件袋紙筆，人員就餐等。2、農村生態環境培訓共2萬元，印刷《農村生態環境保護知識手冊》等法律法規和文件袋紙筆，人員就餐等。2020年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額127.98萬元，其中：政府采購貨物支出12.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出115.5萬元。授予中小企業合同金額127.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.48萬元，占政府采購支出總額的9.75%。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是環境監測專用車；單位價值50萬元以上通用設備0台；單位價值100萬元以上專用設備1台。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

2020年，按照財政績效管理要求開展了績效評價，提交了2020年績效評價報告。近年來，我縣深入學習貫徹習近平生態文明思想，牢記習近平總書記“守護好一江碧水”的殷殷囑托，以咬定青山不放鬆的韌勁整治生態環境問題，以不破樓蘭終不還的狠勁推進汙染防治攻堅，堅決落實中央、省、市決策部署，汙染防治攻堅戰取得關鍵進展，生態環境質量持續向好。全縣未發生較大以上環境安全事故，2019年，2020年我縣縣域生態環境質量考核連續兩年在全省14個同檔考核縣排名第一，考核結果評價嶽陽縣縣域生態環境質量明顯變好，社會、環境效益明顯提升，具體績效如下：

1、空氣質量方麵：2020年1-12月，縣城空氣質量優良率為92.9%，較2019年同期增加7.7個百分點，全省排名第72名，縣城空氣質量排名同比上升9個名次，環境空氣質量綜合指數為3.35，同比改善13.4%；其中PM2.5濃度34ug/m3，同比改善10.5%；PM10濃度51ug/m3，同比改善12%；其中優良天數340天，同比增加29天。

2、水環境質量方麵：2020年1-12月，全縣4個地表水質監測考核斷麵（新牆水庫、扁山、鹿角、八仙橋）水質優良率93.75%，達到汙染防治攻堅戰目標考核要求。

3、土壤質量方麵：土壤汙染源調查結果表明，我縣無高風險汙染地塊，土壤環境質量符合環境功能要求。

4、切實加強環境執法監管。2020年相繼開展了“入河排汙口排查整治”“千噸萬人”飲用水水源地清理整治，同時結合嶽陽縣實際，全麵開展了“涉礦企業專項整治”“涉危（涉化）企業專項整治”“建設項目環評製度執行情況專項整治”等專項行動，共出動執法人員2000餘人次，調配車輛1000餘台次，排查企業180餘家。截止12月，共立案查處環境違法案件16起，下達行政處罰決定書9份，罰款269.592萬元，責令改正違法行為決定書28件，限期治理決定書1件，移送公安行政拘留1件，行政拘留1人。通過各類專項整治行動，環保執法能力進一步提升，全縣企業主體守法意識進一步增強。

5、強化環境監測工作。1.加強汙染源執法監測。進一步加強監測監察執法聯動，對全縣96家汙染源企業進行了179批次汙染源監督性監測，獲取有效數據11116個，為環境執法監管、汙染減排等工作提供技術支撐；2.加強水環境質量監測。每月對新牆水庫、小饒港水庫、鐵山水庫及5條入庫支流、備用水源六合垸等點位進行每月一次、農村飲用水源每季一次的監測，對國控斷麵漆市大橋都保持每月一次的監測，共出具環境質量監測報告單 124份，監測數據顯示我縣縣城集中式飲用水源和地表水水質穩定達標；3.加強其他重點區域環境質量監測。一是開展國控斷麵預警監測。今年3月收到市局下達的預警函後，我高度重視，立即抽調精幹力量每月對八仙橋、鹿角、扁山三個國控斷麵開展預警監測，及時將數據上報市局，做到信息互通有無，便於及時有效掌控國控斷麵水質變化情況；二是開展各項專項行動水質監測。完成“洞庭清波”專項行動中我縣30處精養魚塘的水質監督性監測工作，完成2處縣城黑臭水體和15處鄉鎮黑臭水體的水質監測采樣工作，確保整治工作保質保量完成。

2020年我分局整體支出績效評價報告按照財政績效部門要求在嶽陽市政府政務網予以公開。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、保險費。

8、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

9、社會保障和就業支出：是指用於社會保障和就業方麵支出，包括保障機構正常運行，完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

10、節能環保支出：是指用於節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

11、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12、公務接待費：反應單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

 

 

 

第五部分

 附件

附件一：嶽陽縣績效自評報告表格.doc

附件二：嶽陽市生態環境局嶽陽縣分局2020年決算公開表格(1).XLS.xls