目錄

第一部分嶽陽縣廣播電視台概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  嶽陽縣廣播電視台2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  嶽陽縣廣播電視台2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

一、主要職能

主要職能負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。

二、部門預算單位構成

縣台內設辦公室、計財股、人事股、產業發展辦、總編室5個內設機構，下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術中心、有線數字電視網絡中心、農村電視網絡中心、鷹咀山廣播電視發射台、廣告中心等6個二級機構。截止2018年底廣播電視台在職人員101人，三性用工人員12人，退休人員48人。

從決算單位構成看，嶽陽縣廣播電視台部門決算包括：台本級決算和下屬二級機構。

納入嶽陽縣廣播電視台2018年度部門決算編製範圍的二級單位包括：

1、廣播電視新聞中心

2、廣播電視技術中心

3、有線數字電視網絡中心

4、農村電視網絡中心

5、鷹咀山廣播電視發射台

6、廣告中心

第二部分 嶽陽縣廣播電視台2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 嶽陽縣廣播電視台2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計1,150.66萬元，與2017年相比，收、支總計減少812萬元，減少41.36%。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,150.66萬元，其中：一般公共預算撥款收入1150.66萬元，比上年減少41.36%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,150.66萬元，其中：基本支出1,016.66萬元，占本年總支出88.35%。項目支出134萬元，占本年總支出11.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計1150.66萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少812萬元，減少41.36%。主要原因是專項資金減少，減少了576萬。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出1150.66萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少812萬元，減少41.36%。主要原因是專項資金減少:

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出1150.66萬元，主要用於以下方麵：文化體育與傳媒支出1150.66萬元，占100%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為1197.71萬元，支出決算為1,150.66萬元，完成年初預算的96%。支出決算小於年初預算的主要原因是專項資金減少。

其中：按經濟分類：工資福利支出633.77萬元，比上年增加12.56%。商品和服務支出202.69萬元，比上年增加17.28%。對個人和家庭的補助6.92萬元，比上年減少95.46%。資本性支出173.28萬元，比上年增加15.44%。項目支出134萬元，比上年減少85.5%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

嶽陽縣廣播電視台2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,016.66萬元。其中:

人員經費640.69萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費375.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經費預算數為10萬元，決算數為5.76萬元。其中：公務用車運行維護費預算數為0萬元，公務用車運行維護費決算數為0萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛；公務接待費預算數為10萬元，公務接待費決算數為5.76萬元，公務接待105批次1000人次；2018年無因公出國（境）費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為5.76萬元，占100%。公務接待105批次1000人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少0.71萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1：加快農村無線數字電視和有線數字電視建設。

2：向省、市電視台上稿80條，其中省級台10條

（二）部門決算中項目績效自評結果。

發展無線數字電視用戶4000多戶，向中央、省、市台上稿110條，其中向省級台上稿18條，向市台上稿92條。事業建設，突飛猛進。完成廣播電視中心整體搬遷。完成廣播電視“戶戶通”和“村村響”工程。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

湖南有線嶽陽縣網絡有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導，借助文化產業大發展大繁榮的有利契機，始終圍繞求生存、求發展、保增速的目標，加大網絡基礎設施建設力度，以市場為導向，以業務為中心的經營理念，強力發展增值業務和新業務，優化客戶服務，完善責任追究和激勵機製，狠抓員工培訓和隊伍建設，加強企業文化建設，

（1）轉作風，優服務，全麵實行網格化管理

將發展穩定用戶作為我台的核心業務目標，我台有線網絡公司將采取網格化管理，員工直接麵對用戶，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩定性的優勢進行宣傳，形成有線電視品牌效應，在穩定用戶方麵，繼續提高服務意識，提倡用戶就是上帝，服務就靠質量的服務理念，夯實優質服務，加強與用戶麵對麵聯係與溝通，采取提前上門收費，短信溫馨提示續費，發放宣傳單，服務卡，微信群等方法，以優質服務留住用戶。

（2）強技術，重營銷，大力拓展增值業務

隨著廣電網絡業務的多樣化，發展數據寬帶業務是提高有線電視行業綜合競爭的重要手段，在產業競爭越來越激烈的環境下,我台有線網絡公司經營班子沒有等、靠、看，帶領公司一班人商討對策，找準市場突破口，找準市場焦點，主動出擊，通過打政治牌，打感情牌，成功發展多家賓館，單位並網，圓滿地完成了年初全縣幹部大會，縣一中40年校慶，現場直播網絡傳輸技術保障，經營班子還采取上門營銷策略，把城區分成四大片，經營班子每人負責一個片區，帶領營銷人員每周到各自的小區上門營銷，各片開展相互競賽，成績斐然。

十、其他重要事項情況說明

(一）機關（事業）運行經費支出情況

2018年嶽陽縣廣播電視台機關（事業）運行經費財政撥款決算375.97萬元。比2017年增加53.02萬元。主要原因是日常開支增加：

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額314.53萬元，其中：貨物314.53萬元；另外：授予中小企業的合同金額為 0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

（三）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本預算單位共有車輛0輛，單價50萬元以上專用設備3套，其中有線電視機房3套，分別是136.01萬元、115.94萬元和184.47萬元。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用於文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。

水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方麵的支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

福利費：反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

第五部分 附件：嶽陽縣廣播電視台2018年度縣直部門決算公開表.xls