一、部門（單位）基本概況

聯係人

劉曉暢

聯絡電話

0730-7666725

人員編製

66

實有人數

172

職能職責概述

1、負責對道路交通管理工作進行指導和規劃，對道路交通事故現場進行勘察，認定事故責任，依法進行調處。

2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等；  

3、負責機動車駕駛證的核發、補發，並負責機動車駕駛員科目一考試；

4、麵向社會，麵向群眾開展交通法律、法規、交通安全宣傳；

5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作；

6、負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發事件，配合開展警衛工作。

年度主要

工作內容

任務1：加大基礎設施建設

任務2：保障道路交通安全

任務3：加強政治建警

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、全縣道路交通秩序持續穩定

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

3967.49

252.37

3714.42

1、局機關

3967.49

252.37

3714.42

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3967.79

2177.86

1594.73

578.43

1703.37

86.55

1、局機關

3967.79

2177.86

1594.73

578.43

1703.37

86.55

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

118.01

1.99

95

21.02

0

1、局機關

118.01

1.99

95

21.02

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

2587.22

2587.22

1、局機關

2587.22

2587.22

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年全縣交通秩序整治良好

目標2：保障道路交通安全

目標3：加強政治建警

全年全縣交通秩序得到良好整治、交通違法行為得到及時糾正，單位整體績效評分98分

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：三公經費控製率達到百分之百

100%

指標2：政府采購執行率百分之百

80%

數量指標

指標1：固定資產利用率百分之百

100%

時效指標

指標1：專項資金到位率

95%以上

成本指標

指標1：財政支出績效目標

3714.42

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：維護交通道路秩序穩定

效益明顯

經濟效益

指標1：加大破獲交通事故案件力度

效益明顯

生態效益

指標1：嚴打酒駕違法犯罪

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾滿意度

90%以上

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李宇

大隊長

交警大隊

付衛國

教導員

交警大隊

付衛國

王向忠

行裝中隊中隊長

交警大隊

王向忠

評價組組長（簽字）：

年  月 日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

我大隊沒有所屬二級機構，因此2021年度部門決算僅為本級決算，共內設股所隊16個：內務中隊、法製中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農管中隊、城關中隊、新牆中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現大隊在職人員共172人，其中聘用人員為103人，離退休人員19人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

公安機關是國家政權的重要組成部分，是我國人民民主專政政權中具有武裝性質的治安行政和刑事司法專門機關，其任務是維護國家安全，維護道路交通秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產，預防、製止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現代化建設的順利進行。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年本大隊基本支出2173.16萬元。主要用於人員經費、日常運行公用經費。人員經費支出1594.73萬元，日常運行公用經費578.43 萬元。基本支出中“三公”經費支出118.01萬元，包括（1）公務接待費1.99萬元，比縣財監年初核定基數3萬元減少1.01元；（2）公務用車運維費95萬元，按全大隊實有公務用車計算，平均每輛車耗費8.6萬元，公務用車經費控製在年初預算以內；2021年公務用車購置費21.02萬元，主要是購置新警車。（3）全大隊因公出國（境）經費為“零”。評價年度內全隊“三公”經費支出執行情況較好。

（二）專項支出

（1）專項資金2021年度總投入320.6萬元

（2）專項資金實際使用情況分析

主要使用於執法辦案支出等。

三、部門（單位）整體支出績效情況

全年全縣交通秩序大局平穩，治安交通秩序持續穩定

四、存在的主要問題

我大隊新購入警車；紅綠燈、電子卡口的維護和改造費；信息化建設；輔警提升了相應的待遇水平，而財政預算的公用經費標準一直沒有提高，辦案經費不足，增加公用經費預算已迫在眉睫。

五、改進措施和有關建議

建議加大財政資金投入力度。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

2

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2021年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設嶽陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

98