| 嶽陽縣2016-度收治中心預算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 421.1 | 一、基本支出 | 163.1 | 20408強製隔離戒毒 |
| 經費撥款 | 421.1 | ﹙一﹚工資福利支出 | 146.2 | 2040801行政運行 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 14.6 | 2040802一般行政管理事務 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 2.3 | 2040803機關服務 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 258 | ||
| 四、上級財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結餘 | ||||
| 收入合計 | 421.1 | 支出合計 | 421.1 | |
| 嶽陽縣2016-度收治中心支出預算明細表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 421.1 | 421.1 | 421.1 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | ||||||||
| 津貼補貼 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
| 印刷費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 水費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 電費 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
| 郵電費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 物業管理費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 公務用運行維護費 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||
| 差旅費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 維修費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 會議費 | ||||||||||||
| 勞務費 | ||||||||||||
| 培訓費 | ||||||||||||
| 公務接待費 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| 工會經費 | ||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | ||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||
| 醫療費 | ||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老幹費 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
| 項目支出 | 258 | 258 | 258 | |||||||||
| 事業單位經營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結餘 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 嶽陽縣2016-度收治中心“三公”經費預算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-預算數 |
| 一、支出合計 | 2.81 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務接待費 | 1.11 |
| 3、公務用車費 | 1.7 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 1.7 |
| （2）公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國（境）團組數（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數（人） | 0 |
| 3.公務用車購置數（輛） | 0 |
| 4.公務用車保有量（輛） | 0 |
| 5.公務接待批次（批） | 50 |
| 6.公務接待人數（人） | 200 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經費預算支出合計2.81萬元，為：公務接待費支出 1.11萬元，比2015-決算減少0.09萬元，降低1%，減少原因為:嚴格執行接待標準；公務用車支出1.7萬元，到2015-底收治人員達到71人，其中有重症需要按時派專人陪護去專業醫院診治的吸毒人員有5人，因此增加了公務用車支出。 |
嶽陽縣司法局2016-度部門預算公開說明
嶽陽縣特殊人群涉毒人員收治中心，是嶽陽縣司法局下設的二級機構，主要職責是對轄區內特殊涉毒犯罪嫌疑人員和被決定強製隔離戒毒的涉毒違法犯罪人員進行集中管教和治療，對對象展開教育矯治工作，提高特殊人群涉毒人員的道德水平和法製觀念，單位基本情況：收治中心在編在職人員11人，收治對象近71人
二、2016-度部門預算表
附表一：預算收支總表
附表二：支出預算明細表
附表三：“三公”經費預算表
三、部門預算情況及分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支預算情況
2016-度，預算收入總計421.1萬元，即財政撥款收入421.1萬元，比2015預算有所增加，主要為項目支出增加258萬，及工資福利等的調整增加，原因為收治對象增加到近71人，用於工作經費及收治對象夥食費，看護費及生活必須品的購置。全-預算支出總計421.1萬元，分別為：工資福利支出146.2萬元,占總支出的35% ；商品和服務支出14.6萬元，占總支出的3.5%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）2.3萬元，占總支出的0.5%；項目支出258萬，占總支出的61%。
2、-度“三公”經費預算情況
2016-“三公”經費預算支出合計2.81萬元，為：公務接待費支出 1.11萬元，比2015-決算減少0.09萬元，降低1%，減少原因為:嚴格執行接待標準；公務用車支出1.7萬元，到2015-底收治人員達到71人，其中有重症需要按時派專人陪護去專業醫院診治的吸毒人員有5人，因此增加了公務用車支出。
3、-度機關運行經費預算收支及分析
2016-度預算收入為421.1萬元。其中，人員經費148.5萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等，比2015-決算多33.89萬.主要基於人員工資福利的增幅及夜班值班補貼的考量；常公用經費14.6萬，用於一般商品與服務的支出如，辦公費、水電、環衛等方麵。比2015-決算27.64萬少13.04萬元，下降47%，主要基於辦公用品已基本配備齊，可以利用財務管理製度的趨完善，可以更好的控製公用費用的支出，節省開支。項目支出258萬，考慮到2015-底收治人員達到71人，其中有重症需要按時派專人陪護去專業醫院診治的吸毒人員有5人，收治對象人數的快速增加及重症對象的增多，用於工作經費及收治對象夥食費，看護費及生活必須品的購置會大大增加。
四、下一步措施及建議
2015-，我中心在局領導的正確領導和各級政府的重視與關心下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務。2016-度，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為司法行政工作順利開展提供資金保障。
嶽陽縣收治中心2016-度三公經費
預算公開說明
我中心主要職能是依法對全縣涉毒重症人員進行行政收治，有力打擊和震懾涉毒違法犯罪，加強禁毒工作。現將我中心2016-度三公經費預算公開說明如下：
2016-“三公”經費預算支出合計2.81萬元，為：公務接待費支出 1.11萬元，比2015-決算減少0.09萬元，降低1%，減少原因為:嚴格執行接待標準；公務用車支出1.7萬元，到2015-底收治人員達到71人，其中有重症需要按時派專人陪護去專業醫院診治的吸毒人員有5人，因此增加了公務用車支出。