| 嶽陽縣2015-度收治中心決算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2015-決算數 | 內容 | 2015-決算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 95.98 | 一、基本支出 | 112.98 | 20408強製隔離戒毒 |
| 經費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 79.65 | 2040801行政運行 | |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 27.64 | 2040802一般行政管理事務 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 5.69 | 2040803機關服務 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
| 四、上級財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 17 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結餘 | ||||
| 收入合計 | 112.98 | 支出合計 | 112.98 | |
| 嶽陽縣2015-度收治中心支出決算明細表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 112.98 | 113 | 113 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
| 津貼補貼 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 8.48 | 8.48 | 4.78 | 3.7 | |||||||
| 印刷費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 水費 | ||||||||||||
| 電費 | ||||||||||||
| 郵電費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 物業管理費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 公務用運行維護費 | ||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||
| 差旅費 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 維修費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 會議費 | ||||||||||||
| 勞務費 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||
| 培訓費 | ||||||||||||
| 公務接待費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 工會經費 | ||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 13.3 | 13.3 | 0 | 13.3 | ||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||
| 醫療費 | ||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老幹費 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
| 項目支出 | ||||||||||||
| 事業單位經營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結餘 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 嶽陽縣2015-度收治中心“三公”經費決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 1.2 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務接待費 | 1.2 |
| 3、公務用車費 | 0 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 0 |
| （2）公務用車購置 | 0 |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國（境）團組數（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數（人） | 0 |
| 3.公務用車購置數（輛） | 0 |
| 4.公務用車保有量（輛） | 0 |
| 5.公務接待批次（批） | 15 |
| 6.公務接待人數（人） | 140 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經費支出合計1.20萬元，比公開的部門預算數減少0.3萬元，係節支所致。分項為：公務接待費支出 1.20萬元，比預算減少0.3萬元，降低20%，公務接待共15批 140人次，減少原因為:嚴格執行接待標準；公務用車運行與維護費與局機關共用警車，費用在局機關列支，所以費用為零。 |
嶽陽縣收治中心2015-度三公經費
決算公開說明
我中心主要職能是依法對全縣涉毒重症人員進行行政收治，有力打擊和震懾涉毒違法犯罪，加強禁毒工作，2015-，我中心認真貫徹落實單位職責。現將我中心2015-度三公經費決算公開說明如下：
2015-“三公”經費支出合計1.20萬元，比公開的部門預算數減少0.3萬元，係節支所致。分項為：公務接待費支出 1.20萬元，比預算減少0.3萬元，降低20%，公務接待共15批 140人次，減少原因為:嚴格執行接待標準；公務用車與局機關共用警車，費用在局機關列支，所以費用為零。詳見《2015-度縣直部門“三公”經費決算公開表》。
嶽陽縣收治中心2015-度部門決算公開說明
一、部門職責及機構設置情況
嶽陽縣特殊人群涉毒人員收治中心，是嶽陽縣司法局下設的二級機構，主要職責是對轄區內特殊涉毒犯罪嫌疑人員和被決定強製隔離戒毒的涉毒違法犯罪人員進行集中管教和治療，對對象展開教育矯治工作，提高特殊人群涉毒人員的道德水平和法製觀念，單位基本情況：收治中心在編在職人員11人，收治對象近50人
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門預算執行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，收入總計112.98 萬元，即財政撥款收入95.98萬元，其他收入17萬元。全-支出總計 112.98萬元。其中，工資福利支出79.65萬元,占總支出的70% ；商品和服務支出27.64萬元，占總支出的24%；對個人和家庭補助支出5.69萬元，占總支出的6%；
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出95.98萬元，其中：基本支出112.98萬元，係保障收治中心人員工資福利經費、辦公經費及收治人員用品等公用經費
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計1.20萬元，比公開的部門預算數減少0.3萬元，係節支所致。分項為：公務接待費支出 1.20萬元，比預算減少0.3萬元，降低20%，公務接待共15批 140人次，減少原因為:嚴格執行接待標準；公務用車運行與維護費與局機關共用警車，費用在局機關列支，所以費用為零。
4、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出95.98萬元。其他收入17萬，共計112.98其中，工資福利經費79.65萬元，主要用於在職及臨時看護食堂工等工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等；常公用經費33.33萬元，用於工作經費及收治對象生活及用品的購置。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預算財政撥款政府采購合計17.3萬元，其中貨物類15.1萬元，服務類2.2萬元，主要用於辦公設備、耗材及收治對象生活及用品的購置。嚴格按照政府采購相關製度規定，簽合同、按流程、分步驟，在預算計劃內實施
四、下一步措施及建議
2015-，在各級政府的關心及局領導的正確領導下，堅持科學理財、依法理財，節約開支，確保資金的正常運轉。在收治對象增加至近60人的規模上，圓滿完成了各項工作任務。下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為收治工作順利開展提供資金保障。
附表：縣特殊人群涉毒人員收治中心2015-度決算公開表格.xls