嶽陽縣商務2015-度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
（一）部門職責
1、貫徹落實國家有關內外貿易、國際經濟合作的發展戰略、方針、政策，擬訂本縣相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施。
2、培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式。
3、擬訂全縣流通領域市場體係及流通秩序和打破市場壟斷、地區封鎖的政策，建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體係；監測分析市場運行和商品供求狀況，負責肉類、酒類、食糖等重要消費品和煤炭、成品油等重要生產資料的市場調控。
4、承擔牽頭協調整頓和規範全縣市場秩序工作的責任，提出整頓和規範全縣市場秩序的工作建議，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平台；按有關規定對藥品等特殊流通行業進行監督管理。
5、起草全縣商品流通業和商貿服務業（含餐飲業、住宿業等）的有關規範性文件草案，製定實施細則和市場準則，調查研究流通行業重大問題，提出政策建議；負責縣生豬定點屠宰的監督管理工作；承擔商品流通業和商貿服務業（含餐飲業、住宿業等）的行業管理工作；指導報廢汽車管理和二手車市場、民爆器材專營、再生資源回收工作；按有關規定對拍賣、典當、租賃、舊貨流通活動和酒類產銷進行監督管理。
6、執行國家製定的進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口配額招標政策，承擔進出口配額計劃的編報、下達和組織實施及配額、許可證管理工作。
7、貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管製以及鼓勵技術和成套設備出口的政策。
8、牽頭擬訂服務貿易發展規劃並開展相關工作，會同有關部門製定促進服務出口和服務對象承包發展的規劃、政策並組織實施，推動服務對外承包平台建設。
9、承擔全縣商務係統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作。
10、監督檢查全縣外商投資企業執行有關法律、法規和合同章程的情況，協調解決有關問題；指導和管理全縣外商投資企業的進出口工作；負責辦理全縣外商投資企業中產品出口企業、先進技術企業的確認和考核。
11、承擔全縣對外經濟技術合作工作，起草全縣對外經濟合作的規範性文件草案，擬訂全縣對外經濟合作的政策和管理辦法，指導和監督全縣對外投資、對外承包工程、勞務合作、設計谘詢等業務管理，承擔全縣聯合國等國際組織對我縣經濟技術合作的有關管理事務，承擔全縣國際經濟援助和受援項目的歸口管理工作，負責境外就業職業介紹機構的管理和監督檢查等工作。
12、負責組織參加商務部和省政府、市政府、縣政府舉辦的內外貿易促銷活動、對外經濟技術合作活動，指導、協調以嶽陽縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。
13、承擔全縣商務係統統計及其信息發布工作，提供信息谘詢服務，指導全縣流通領域信息網絡及電子商務建設；指導全縣商貿流通行業協會、學會等社團組織工作。
14、承擔全縣金融證券保險等機構的協調工作，支持縣域經濟的發展。
（二）機構設置及基本情況
我局共設辦公室、法規股、服務業發展股、貿易管理股、市場管理股、人事股六個股室。有嶽陽縣商務行政執法大隊、嶽陽縣定點屠宰管理辦公室二個非獨立核算二級機構。全局共有行政事業性質人員90人，其中：在職人員43人（全額編製人員27人，差額編製人員16人）；退休人員47人。共有固定資產賬麵價值112.6萬元，其中：房屋及構築物：50.6萬元；公務小車1台，價值21.74萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門決算基本情況說明
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我局收入總計453.14萬元，即財政撥款收入374萬元，其他收入：79.14萬元（勞動局撥付退休人員工資）。全-支出總計453.14萬元。其中，工資福利支出95.29萬元,占總支出的21%；商品和服務支出71.44萬元，占總支出的15.8%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）219.09萬元，占總支出的48.3%；項目支出67.32萬元，占總支出的14.9%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出374萬元，其中：基本支出306.68萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障等各項支出。包括用於行政運行、機關服務等常公用經費；項目支出67.32萬元，主要用於流通領域市場體係整頓、規範、建設等各項支出。（具體明細：商務行政執法經費：13.32萬；牲豬無害化處理：10萬；銀企協調經費：5萬；牲豬定點屠宰執法經費：7萬；企業一套表：5萬；老幹部經費：5萬；創文創衛專項經費：12萬；打擊非法集資專項：10）
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計12.47萬元，比公開的2015-部門預算數減少0.53萬元，係我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0萬元，無增減變化；公務接待費支出5.62萬元，比預算減少0.38萬元，降低6%，我局加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出6.85萬元，比預算減少0.15萬元，降低2%，我局規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。
4、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出306.68萬元。其中，人員經費235.24萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障支出等；常公用經費71.44萬元，用於機關常維護工作，如水電、物業、辦公、維修等方麵。
| 附表1 嶽陽縣2015-度商務局單位決算收支總表 |
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內容 | 2015-決算數 | 內容 | 2015-決算數 |
| 一、公共財政撥款 | 374 | 一、基本支出 | 385.82 |
| 經費撥款 | 374 | ﹙一﹚工資福利支出 | 95.29 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 71.44 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 219.09 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 67.32 | |
| 四、上級財政補助 | 三、事業單位經營支出 | ||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、其他收入 | 79.14 | 五、上繳上級支出 | |
| 六、-末結轉和結餘 | |||
| 收入合計 | 453.14 | 支出合計 | 453.14 |
| 附表2 嶽陽縣2015-度商務局單位支出決算明細表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 453.14 | 374 | 374 | 79.14 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 2011301 商貿事務行政運行 | ||||||||
| 津貼補貼 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 2011301 商貿事務行政運行 | ||||||||
| 印刷費 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 水費 | |||||||||||||
| 電費 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 郵電費 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 物業管理費 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 公務用車運行維護費 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 其他交通費 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 差旅費 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 維修費 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 會議費 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 勞務費 | |||||||||||||
| 培訓費 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 公務接待費 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 工會經費 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 福利費 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | 79.14 | 79.14 | 2011301 商貿事務行政運行 | ||||||||||
| 離退休津補貼 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 醫療費 | |||||||||||||
| 助學金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 54.47 | 54.47 | 54.47 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 遺屬費 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||
| 老幹費 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 2011301 商貿事務行政運行 | |||||||||
| 項目支出 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 2011301 其他商貿事務支出 | |||||||||
| 事業單位經營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結餘 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||
| 附表3 嶽陽縣2015-度商務局單位“三公”經費決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數 |
| 一、支出合計 | 12.47 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 5.62 |
| 3、公務用車費 | 6.85 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 6.85 |
| （2）公務用車購置 | 0 |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國（境）團組數（個） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數（人） | 0 |
| 3.公務用車購置數（輛） | 0 |
| 4.公務用車保有量（輛） | 1 |
| 5.公務接待批次（批） | 85 |
| 6.公務接待人數（人） | 565 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 由於我局加強內部管理，規範財務報賬製度，公務接待費用比-初預算下降0.38萬元，下降比例6%，公務用車費用比-初預算下降0.15萬元，下降比例2%。 |
| 備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國（境）團組數和人數；當-公務用車購置數和保有量； 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
|