嶽陽縣市場建設管理中心2015-度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
嶽陽縣市場建設管理中心主要負責所轄市場資產的經營管理及市場內物業管理、市場開發和維修；提供交易場所和服務設施。機關設辦公室、財務室、檔案室、農藥殘留檢測室、物業股、監察室六個股室，另下設市場所。-末實有在編人數60人，退休12人，臨聘市場清潔人員12人。2015-度無人員增減變動。
本單位本-度完成目標經濟任務140萬元。農貿市場物業中重要部分的維修予以了保證，市場運轉正常，經營管理有序，為廣大市民提供了一個安全、衛生、誠信、文明的消費環境。為全縣農業結構調整、城區居民的生產生活服務作出了貢獻，也為我縣成功創建省級衛生縣城、省級文明縣城、全國衛生縣城及全國文明縣城提供了重要平台。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門預算執行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度我單位決算總收入3355235元，其中財政撥款1975772元，占總收入58.9%，非稅收入撥款1379463元，占總收入41.1%。總支出3355235元，其中工資福利支出2796808元，占總支出83.4%， 一般商品和服務支出211727元，占比6.3%，對個人和家庭的補助322510元，占比9.6%，債務利息支出24190元，占比0.7%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出1975772元，係保障我單位一般公共服務、社會保障等支出。包括用於行政運行、機關服務等常公用經費。
3、-度“三公”經費決算情況
我單位本-度公務接待費56000元，接待98批次，接待人數1154人。公務用車費（無公務用車，實為租車費差旅費）57000元，全-共計租車119次。
4、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出1975772元。其中，人員經費1862508萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障等；常公用經費113264元，用於機關常維護工作，如辦公開支、水電、物業維修等方麵。
附表：嶽陽縣市場建設管理中心2015-度部門決算公開表格.xls
嶽陽縣2015-度市場建設管理中心決算收支總表
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單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
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| 內容 |
2015-決算數 |
內容 |
2015-決算數 |
| 一、公共財政撥款 |
3355235 |
一、基本支出 |
3331045 |
| 經費撥款 |
1975772 |
﹙一﹚工資福利支出 |
2796808 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
1379463 |
﹙二﹚一般商品和服務支出 |
211727 |
| 二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
322510 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項目支出 |
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| 四、上級財政補助 |
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三、事業單位經營支出 |
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| 五、事業單位經營服務收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
24190 |
| 六、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、-末結轉和結餘 |
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| 收入合計 |
3355235 |
支出合計 |
3355235 |
嶽陽縣2015-度市場建設管理中心支出決算明細表
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單位：萬元 |
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| 經濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
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| 合計 |
當-財力 |
上-結轉 |
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| 財政預算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計 |
預算撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計 |
336 |
336 |
198 |
137.9 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
150 |
150 |
105 |
45 |
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2011504工商行政管理專項 |
| 津貼補貼 |
88 |
88 |
42 |
46 |
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2160299其他商業流通事務支出 |
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| 社會保障繳費 |
29 |
29 |
1 |
28 |
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2011504工商行政管理專項 |
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| 其他工資福利支出 |
12.5 |
12.5 |
6.5 |
6 |
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2160299其他商業流通事務支出 |
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| 一般商品和服務支出 |
辦公費 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
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2011550事業運行 |
| 印刷費 |
0.6 |
0.6 |
|
0.6 |
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2011550事業運行 |
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| 水費 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
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2011550事業運行 |
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| 電費 |
1 |
1 |
|
1 |
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2160300其他商業流通事務支出 |
|
| 郵電費 |
0.4 |
0.4 |
|
0.4 |
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|
2160300其他商業流通事務支出 |
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| 物業管理費 |
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| 公務用車運行維護費 |
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| 其他交通費 |
5.6 |
5.6 |
5.1 |
0.5 |
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|
2160300其他商業流通事務支出 |
|
| 差旅費 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
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|
2160300其他商業流通事務支出 |
|
| 維修費 |
2 |
2 |
|
2 |
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|
2011550事業運行 |
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| 會議費 |
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| 勞務費 |
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| 培訓費 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
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|
2080705公益性崗位補貼 |
|
| 公務接待費 |
5.6 |
5.6 |
1.6 |
4 |
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|
2080705公益性崗位補貼 |
|
| 工會經費 |
2 |
2 |
|
2 |
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|
2080705公益性崗位補貼 |
|
| 福利費 |
|
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|
| 其他一般商品和服務支出 |
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| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
|
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| 退休費 |
|
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|
| 離退休津補貼 |
20.5 |
20.5 |
21 |
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2011504工商行政管理專項 |
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| 醫療費 |
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| 助學金 |
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| 住房公積金 |
11.7 |
11.7 |
12 |
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|
2080705公益性崗位補貼 |
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| 遺屬費 |
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| 獎勵金 |
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|
| 老幹費 |
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|
| 其他對個人和家庭的補助 |
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| 項目支出 |
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| 事業單位經營支出 |
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|
| 對附屬單位補助支出 |
2.4 |
2.4 |
|
2.4 |
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2160217市場監測及信息管理 |
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| 上繳上級支出 |
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| 結餘 |
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| 其他支出 |
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| 備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
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嶽陽縣2015-度市場建設管理中心“三公”經費決算情況表
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單位：萬元 |
| 項 目 |
本-決算數 |
| 一、支出合計 |
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| 1、因公出國（境）費用 |
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| 2、公務接待費 |
5.6 |
| 3、公務用車費 |
5.7 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
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| （2）公務用車購置 |
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| 二、相關統計數 |
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| 1.因公出國（境）團組數（個） |
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| 2.因公出國（境）人數（人） |
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| 3.公務用車購置數（輛） |
無 |
| 4.公務用車保有量（輛） |
無 |
| 5.公務接待批次（批） |
98 |
| 6.公務接待人數（人） |
1154 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 |
本單位無公務用車，公務用車費實為租車費差旅費。2015-度共計租車119次。 |
| 備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 |
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