目 錄
第一部分嶽陽縣科技局概況
一、部門職能
二、機構設置
第二部分嶽陽縣科技局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分嶽陽縣科技局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分嶽陽縣科技局概況
一、部門職責
嶽陽縣科技局，加掛“嶽陽縣知識產權局”，是嶽陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業單位。主要工作職責：主管全縣科學技術工作，負責製訂全縣科學技術發展總體規劃，編製並組織實施全縣科技發展中長期規劃和年度計劃；實施科技興縣戰略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣製訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負責全縣知識產權管理、申報、協調、保護工作；主管全縣技術市場和科技谘詢服務工作；負責全縣科學技術知識普及工作；負責全縣地震和防震減災工作。
二、機構設置
嶽陽縣科技局內設職能股室有辦公室、發展計劃股、高新技術發展與產業化股、農村科技發展股、知識產權管理股、地震辦公室。二級機構有嶽陽縣科技情報服務所、嶽陽縣科技服務中心。全局現有幹部職工32人，其中在職20人，退休12人。
從決算單位構成看，嶽陽縣科技局部門決算包括：局本級決算和下屬二級機構。
納入嶽陽縣科技局2018年度部門決算編製範圍的二級單位包括：
1.嶽陽縣科技情報服務所
2.嶽陽縣科技服務中心
第二部分嶽陽縣科技局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分嶽陽縣科技局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計290.58萬元。與2017年相比，收、支總計各減少23萬元，減少7.39%。收入減少主要原因是非稅收入減少，支出減少主要原因是“三公”經費節支。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計290.58萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計290.58萬元，其中：行政運行基本支出223.08萬元，占本年總支出76.7%。其他科學技術管理事務和其他技術研究與開發項目支出67.5萬元，占本年總支出23.3%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計290.58萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計減少23萬元，減少7.39%。減少的原因是本單位嚴格按中央八項規定執行，大大降低“三公”經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出290.58萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少23萬元，減少7.39%。主要原因是:行政運行減少，因為非稅收入撥款減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出290.58萬元，主要用於以下方麵：科學技術支出290.58萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為311.8萬元，支出決算為290.58萬元，完成年初預算的93.19%。支出決算小於年初預算的主要原因是本單位嚴格按中央八項規定執行，大大降低“三公”經費。其中：按經濟分類：工資福利支出159.06萬元，比上年減少39萬元，減少19.69%。商品和服務支出37.2萬元，比上年減少58萬元，減少61%。對個人和家庭的補助26.82萬元，比上年增加8.8萬元，增加49%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出223.08萬元。其中:工資福利支出159.06萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的71.3%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、醫療費、其他工資福利支出。商品和服務支出37.2萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的16.7%。主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。其他對個人和家庭的補助支出26.82萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的12%。主要包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、住房公積金、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費預算公務接待6萬元、公務用車購置及運行維護費為零、出國出境為零，共計6萬元。2018年度“三公”經費支出決算數公務接待1.4萬元、公務用車購置及運行維護費為零、出國出境為零，共計1.4萬元。決算數大大小於預算數的主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
2018年度“三公”經費支出決算數公務接待1.4萬元、公務用車購置及運行維護費為零、出國出境為零，共計1.4萬元。上年度“三公”經費支出決算數公務接待5.4萬元,公務用車購置及運行維護費為零、出國出境為零。2018年度“三公”經費支出比上年度“三公”經費支出決算數大幅度下降，主要原因是嚴格按上級文件精神，嚴格控製“三公”經費支出費用和公務用車按公務員車補製度實施到位。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費決算比2017年減少4.03萬元，財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為1.41萬元，占100%。公務接待40批次352人次。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置及運行維護費為0萬元，占0%。（其中：因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛）2018年“三公”經費決算比2017年減少4.03萬元，係節支所致。減少原因為:我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費，嚴格執行接待標準，減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。我局會嚴格按政策辦事，加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製非必要公務開支的發生。2019年我局力爭把公務接待批次與接待人數降低。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關於2018年度預算績效情況說明
（二）政府采購支根據預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金223.08萬元，自評覆蓋率達到95%以上。績效自評結果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2018年，我局深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發揮財政職能作用，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。麵對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮鬥、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預算收支目標任務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年嶽陽縣科技局機關（事業）運行經費財政撥款決算37.2萬元，比2017年減少58萬元，降低61%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支和辦公費用開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額7.78萬元，其中：政府采購貨物支出辦公設備購置4.95萬元，通用設備2.83萬元；因辦公設備年久老化，無法再用，報國資辦批準後注銷，重新添置新的辦公設備。政府采購服務支出與政府采購工程支出0元。授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。本單位年末共有車輛０輛；單價萬元以上通用設備１台（套）；單位價值1.1萬元以上的通用設備１台/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內統一辦公,辦公用房330平米。專用設備無。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、科學技術支出（類）：是指用於科學技術方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
