嶽陽縣市場監督管理局2023年度單位預算
目錄
第一部分2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家市場監督管理的方針、政策和法律法規規章。組織實施質量強縣、食品安全、標準化和知識產權戰略，擬定並組織實施有關規劃，規範和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。
2、負責市場主體統一登記注冊工作。負責全縣各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機製，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體係建設。
3、負責組織和指導市場監管綜合執法工作。指導全縣市場監管綜合執法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監管。組織查處各類市場違法案件。規範市場監管行政執法行為。
4、依委托開展發壟斷統一執法調查工作。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查製度。依委托協助開展壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限製競爭等反壟斷執法調查工作。
5、負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和製售假冒偽劣行為。指導廣告業發展，監督管理廣告活動。承擔依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。
6、負責宏觀質量管理。擬定推進質量強縣戰略的政策措施並組織實施。統籌全縣質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理製度，按規定權限組織對重大質量事故調查，配合實施缺陷產品召回製度，監督管理產品防偽工作。
7、負責產品質量安全監督管理。管理產品質量安全，風險監控、全縣監督抽查工作。落實質量分級製度、質量安全追溯製度。負責纖維質量監督工作。
8、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備，安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故並進行統計分析。
9、負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家、省關於藥品、醫療器械、化妝品安全監督管理的法律、法規、規章，擬定政策規劃並組織實施。
10、負責職責範圍內的藥品、醫療器械和化妝品標準管理和上市後風險管理。監督實施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類管理製度。
11、負責藥品、醫療器械和化妝品的不良反應監管、評價、處置和應急管理工作。
12、負責食品安全監督管理綜合協調。組織製定食品安全有關政策並組織實施。負責食品安全應急體係建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報製度。承擔縣食品安全委員會日常工作。
13、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查製度和隱患排查治理機製並組織實施，防範區域性、係統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任機製，健全食品安全追溯體係。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監督管理。
14、負責統一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執行國家計量製度，依職權管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規範、監督商品計量和市場計量行為。
15、對標準的實施進行監督檢查。推行采用國際標準。
16、負責統一管理檢驗檢測工作。推行檢驗檢測機構改革，規範檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體係，指導協調檢驗檢測行業發展。
17、負責統一管理、監督和綜合協調全縣認證認可工作。依法監督管理全縣認證認可和合格評定有關活動。
18、市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。
19、負責實施知識產權戰略，推進知識產權強縣建設。製定實施知識產權創造、保護、運用的政策和措施。負責知識產權公共服務體係建設，推動知識產權信息傳播利用。
20、負責保護知識產權。落實嚴格保護商標、專利、原產地地理標誌等相關工作，負責知識產權保護體係建設，組織開展商標、專利執法工作。
21、負責知識產權創造運用。開展知識產權運營體係建設，指導重大經濟活動知識產權評議，規範知識產權交易和無形資產評估，促進知識產權轉移轉化，推動知識產權高質量發展。
22、負責組織開展有關服務領域消費維權工作，查處製售假冒偽劣等違法行為，指導消費者谘詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體係建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。
23、按規定要求，承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。
24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
1、內設機構26個：辦公室、財務股、政策法規股、行政審批股、人事股、食品綜合協調和應急處置股、消費者權益保護股、投訴舉報中心、商標和廣告監管股、信用監督管理股、網絡交易監督管理股、質量發展和安全監督管理股、標準化和計量股、特種設備安全監察股（縣特種設備事故調查處理辦公室）、食品生產安全監管股、食品流通安全監管股、餐飲食品安全監管股、藥品和醫療器械監管股、保健食品和化妝品監管股、酒類安全監管股、鹽業監管股、知識產權管理股、經濟檢查股、食品藥品安全抽檢監測股、價格監督檢查股、市場規範管理股。
2、所屬單位機構25個：嶽陽縣個體勞動者私營企業協會服務中心、嶽陽縣消費者委員會服務中心、嶽陽縣市場監督管理信息中心、嶽陽縣市場檢驗檢測中心、嶽陽縣市場綜合執法大隊、嶽陽縣價格監督檢查所、榮家灣第一市場監督管理所、榮家灣第二市場監督管理所、榮家灣第三市場監督管理所、榮家灣第四市場監督管理所、榮家灣第五市場監督管理所、新開市場監督管理所、新牆市場監督管理所、筻口市場監督管理所、黃沙街市場監督管理所、公田市場監督管理所、張穀英市場監督管理所、柏祥市場監督管理所、毛田市場監督管理所、月田市場監督管理所、步仙市場監督管理所、楊林街市場監督管理所、長湖市場監督管理所、中洲市場監督管理所、東洞庭湖市場監督管理所。
二、部門預算單位構成
本部門所屬二級機構6個、派出機構19個，均沒有財務獨立核算，因此2023年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
本單位2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款和納入財政專戶管理的資金撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款和納入財政專戶管理的資金撥款安排的支出和對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。
（一）收入預算
2023年本單位收入預算4670.56萬元，其中，一般公共預算撥款4375.69萬元（經費撥款3955.69萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款420萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉294.87萬元。收入較去年增加361.25萬元，主要是因為基本工資普調及人員增加導致基本工資、津貼績效、社會保障等人員經費的增加和上年結轉資金。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算4670.56萬元，其中，一般公共服務支出3949.43萬元，社會保障和就業支出318.42萬元，衛生健康支出177.94萬元，住房保障支出224.77萬元。支出較去年增加361.25萬元，其中基本支出增加399.75萬元，項目支出減少38.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是基本工資普調及人員增加導致基本工資、津貼績效、社會保障等人員經費的增加和上年結轉資金；項目支出減少主要是因為財政普遍壓減了項目支出預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算4670.56萬元，其中，一般公共服務支出3949.43萬元，占84.56%；社會保障和就業支出318.42萬元，占6.82%；衛生健康支出177.94萬元，占3.81%；住房保障支出224.77萬元，占4.81%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為3785.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：工資福利支出3133.8萬元、一般商品和服務支出651.76萬元。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為885萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：食品藥品安全監管專項34萬元，主要用於食品、藥品、化妝品安全監管工作經費；市場監管專項62萬元，主要用於市場主體、市場監管工作經費；質量安全監管專項81萬元，主要用於質量安全監管工作經費；鄉鎮站所140萬元，主要用於鄉鎮站所工作經費；食安辦9萬元，主要用於食品安全工作經費；質量強縣17萬元，主要用於質量強縣工作經費；食品安全檢測專項230萬元，主要用於食品安全檢測、監管工作經費；執法辦案專項312萬元，主要用於市場秩序執法、執法辦案工作經費。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款651.76萬元，比上一年增加489.22萬元，增加300.98%。主要原因是今年預算財政將公務交通補貼和會議費列入了機關運行經費及上年結轉資金。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數80萬元，其中，公務接待費20萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費60萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費60萬元。比上一年減少7萬元，降低8.05%，主要原因是進一步加強公務接待管理，嚴格控製公車運行費用。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算4.5萬元，擬召開30次會議，人次1350，內容為全局工作部署、食藥安全監管、市場監管、民主測評、黨風廉政教育等；培訓費在年初預算時列入了辦公費，未單獨列項，擬開展30次培訓，人次2100，內容為事業人員年度線上培訓、黨員培訓、食品生產特種設備行政執法等工作業務培訓；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額1080萬元，其中工程類50萬元，貨物類380萬元，服務類650萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛16輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務執法執勤用車15輛，專用檢驗檢測用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛。
2023年度本單位未計劃新增配備單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為4670.56萬元，其中，基本支出3785.56萬元，項目支出885萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
