嶽陽縣衛計局2016-度部門預算公開
一、部門職責及機構設置情況
嶽陽縣衛生和計劃生育局屬縣財政全額撥款的行政單位，負責全縣醫療衛生行業管理及計生管理工作。局內設辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構為嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室。下轄血防辦、合管局、疾控中心、衛生監督所、愛衛辦、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、城關社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院等21家鄉鎮衛生院、鹿角血防站等3個血防站、計生服務站。局機關行政編製為28名，機關後勤服務事業編製為3名。
二、2016-度部門預算表
附表一：預算收支總表
附表二：預算支出明細表
附表三：“三公”經費預算情況表
三、部門預算執行情況分析
（一）部門預算基本情況
1、-度收支預算情況
2016-度，我局收入總計2527.88萬元，即財政撥款收入2527.88萬元，其他收入10萬元。全-支出總計2537.88萬元。其中，工資福利支出765.58萬元,占總支出的30%；商品和服務支出427.5萬元，占總支出的17%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）1077.8萬元，占總支出的42%；項目支出90萬元，占總支出4%；對附屬單位補助支出177，占總支出7%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出2527.88萬元，其他收入10萬元，其中：基本支出636.2萬元，係保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工夥食補助等人員支出；職工辦公用品購置、報刊雜誌書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉、外出學習培訓、係統會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出；對職工和家庭個人補助；辦公設備購置維修等其他資本性支出。
3、-度“三公”經費預算情況
2015-“三公”經費支出合計42萬元，分項為：公務接待費支出 25.5 萬元；公務用車購置及運行維護費支出16.5萬元，由於衛生與計生合並，導致數據增大。
（三）下一步措施及建議
2015-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。2016-我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為審計工作順利開展提供資金保障。