嶽陽縣衛生計生綜合監督執法局預算公開

一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣衛生計生綜合監督執法局為副科級公益一類事業單位，隸屬嶽陽縣衛生和計劃生育局管理。根據嶽辦發[2003]16號和嶽縣編[2016]16號嶽縣編[2016]20號文件規定，行政編製31名。我局實有人數31人，其中，在職31人，離退休9人。固定資產-末總值309萬元，其中辦公用房500平方米，無公務用車。

二、2016-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

三、部門預算執行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我局預算收入總計199萬元，即財政撥款收入199萬元。其中，預算內資金：全-支出總計199萬元。其中，工資福利支出144.8萬元,占總支出的72%;商品和服務支出13萬元，占總支出的0.8%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)41.2萬元，占總支出的20%。

2、-度“三公”經費預算情況

2016-“三公”經費支出合計8萬元，因我單位2016-重新組建，成立嶽陽縣衛生計生綜合監督執法局，編製增加，所需辦公經費需要增加。分項為：無因公出國(境)費支出0元，公務接待費支出8萬元。但我局依然會加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生;我單位目前無公務車輛。詳見附表七。

3、-度機關運行經費預算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出199萬元。其中，人員經費144.8萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費13萬元，用於機關常維護工作，如水電、物業、苗木、環衛等方麵。

4、-度政府采購支出預算情況

2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計1萬元，主要用於辦公設備、耗材采購，均經過嶽陽縣財政采購辦審批。

(二)部門預算分析

2016-部門預算中，幾個需要說明的問題：

下一步措施及建議

2016-，在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我所將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《事業單位會計製度》;強化事前預算，事中控製，事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為衛生工作順利開展提供資金保障。

附表：嶽陽縣衛生計生綜合監督執法局2016-度部門預算公開表格.xls