嶽陽縣疾控中心2015-部門決算公開信息說明：

• 部門職責及機構設置情況：

  嶽陽縣疾控中心是嶽陽縣衛計局下屬二級副科單位，編製人數為55人，-末實有在崗人員為67人，臨聘人員12人，退休人員22人。內設機構：設辦公室、計財股、性艾科、疾控科、美沙酮門診、學衛科、消殺滅科、監測科、計免科、結核門診、檢驗科、接種門診、職防科、慢病防治科。主要職責：承擔全縣疾病預防控製，計劃免疫、公共衛生監測與檢驗，突發公共衛生應急處理及健康教育與促進等工作。固定資產-末總值301.78萬元，其中辦公用房3600平方米，上級配置公務用車兩台。

• 2015-度部門決算表：

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

• 部門決算執行情況分析

• 部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

     2015-，我中心收入總計618.3萬元，即財政撥款收入414.9萬元，事業收入156.4萬元，其他收入47萬元，全-總支出618.3萬元。其中，工資福利支出286萬元，占總支出的46.3﹪；商品和服務支出59萬元，占總支出10﹪；對個人和家庭補助88.17萬元，占總支出的14.3﹪；基本建設支出81.4萬元，占總支出的13.2﹪；其他基本建設支出80.1萬元，占總支出的12.9﹪.項目支出23.63萬元，占總支出的3.3﹪

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-疾控中心公共預算財政撥款324.9萬元，非稅收入90萬元，保障我中心行政運行、開展公共服務、社會保障、醫療衛生與計劃生育等常公用經費；撥款包括艾滋病防治專項經費10萬元，免費疫苗補助經費55萬元，非稅收入執收成本74萬元。

3、2015-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計217269元，比公開的2015-部門預算數減少7731元，中心今-因公出國（境）支出0元，預算0元，公務接待9.5萬元，比預算減少7309元，中心采取嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車運行維護費用129578元，比預算減少422元，中心嚴格按-初公車使用規定，合理調度，安全行車，成效明顯。

4、 2015-度機關運行經費決算情況

     2015-度一般公共預算財政撥款基本支出，人員經費286萬元，主要用於在職和臨聘人員工資及津補貼的發放、社會保障，常公用經費34.3萬元，用於機關常維護，如水電、郵電、維修等方麵。

（二）部門決算分析

2015-部門決算中，幾個需要說明的問題：

1、關於基本建設支出的說明

2014-我中心根據市發改委《關於轉發下達重大疾病防控體係建設項目2012-中央預算內投資計劃的通知》（嶽發改社〔2012〕267號）文件，新建辦公大樓，國家投資400萬元，（2015-最後一筆資金81.4萬元）項目竣工審計定案446萬元。

2、關於項目支出的情況說明

在2015-國家、省級下撥項目經費支出中，我中心嚴格按指標分類處理，但由於項目經費下撥時間的關係，在本-內無法按計劃全部開支，所以-末財政應返還財政額度餘額較大。

（三）下一步措施及建議

   2015-，我中心在衛計局的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財，依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，保正轄區內的公共衛生達到國家標準。下一步，我中心將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，嚴格執行《事業單位會計製度》，強化措施，提高資金使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費管理辦法，不斷提高理財能力，為衛生事業提供後勤保障。