嶽陽縣中醫院2015-度部門決算公開

 

一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣中醫醫院是全縣唯一一所由政府主辦的二級甲等非營利性中醫綜合醫院，隸屬於嶽陽縣衛計局。醫院主要負責縣域內及周邊地區內科、外科、兒科、婦產科、康複科、口腔科等各科疾病以中醫藥為主的綜合醫療工作；同時承擔著突發公共事件醫療救治、健康宣教、康複醫學等工作任務。醫院現有幹部職工203人，新院建築麵積19135.55㎡，其中醫療業務用房17350㎡，可開放床位300張，編製床位240張。

二、部門預算執行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我院收入總計2972萬元，即公共財政撥款205萬元，事業單位經營服務收入2767萬元。公共支出2972萬元，其中工資福利性支出975萬元，占總支出的32.8%；一般商品和服務支出1853萬元，占總支出的62.3%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）144萬元，占總支出的4.9%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出205萬元，係保障我院一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出，包括用於人員經費的開支。

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計10.5萬元，比公開的2015-部門預算數減少4.5萬元，係我院今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0元，無變化；公務接待費支出7萬元，比預算減少3萬元，降低30%，我院加強內部管理，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元，比預算減少1.5萬元，降低30%，我院取消公務用車後，效果顯著。

（二）部門決算分析

2015-部門決算中，需要說明的問題：

關於事業單位經營服務收入的說明

2015-，我院經營收入2767萬元，比上-增長26%，係新院搬遷醫療環境得到較大改善，住院人次上升，我院認真執行公立醫院改革有關製度，有效降低醫療業務成本。

（三）下一步措施及建議

2015-，我院在院領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持“科學發展、技術突破、人才興院、質量強院”的發展戰略下一步，我院將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《事業單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為審計工作順利開展提供資金保障。