嶽陽縣血防醫院預決算說明書

嶽陽縣血防醫院始建於1984-，是全縣唯一一家集醫療、教學、科研、預防、保健和急救於一體的血吸蟲病治療綜合性醫院。醫院秉承“關愛生命、親情服務”的服務理念，以“開拓進取、仁愛誠信、務實創新”為辦院宗旨。醫院占地麵積15000平方米，總建築麵積4496平方米;現有在職職工117人，其中高級職稱2人，中級職稱42人，初級職稱47人;開放床位200張;2015-收治住院病人7108人次，門急診病人18299人次，開展手術283台次。擁有彩色B超、胃腸鏡、DR、CR、800毫安X光機、體外碎石機、呼吸機、等離子前列腺電切儀、全自動生化分析儀、腹腔鏡、鼻竇內窺鏡等先進診療設備100餘台(件)。

醫院設有手術室、普外科、婦科、產科、內科、中醫理療科、五官科、兒科、體外碎石中心、晚血科、檢驗科、放射影像科、功能科、口腔科、耳鼻喉科等臨床醫技科室10多個;輔助科室有藥劑科、供應室;行政職能科室有行政辦公室、人事科、財務科、醫務科、護理部、院感科、後勤科、對外醫療科、醫保辦、病案室、信息科、門診辦公室等。

我院為嶽陽市(縣)基本醫療保險、城鎮居民醫療保險、新型農村合作醫療、城鄉醫療救助定點醫療機構;是嶽陽縣血吸蟲病治療中心、湖南省血吸蟲病研究所、湘嶽醫院定點指導醫院。我院除擔負全縣人民的防病治病、醫療急救等任務外，還承擔全縣20多個鄉鎮的慢性血吸蟲病的篩查以及全縣突發公共衛生事件的處置等任務。

(一)根據(湘財預【2016】)83號)要求，現將我院2015-部門決算說明如下：

一、2015-部門決算收入1541.6萬元，具體情況如下：

1、財政撥款收入310.7萬元

2、醫療收入1189.1萬元

3、其他收入41.8萬元

二、2015-部門決算支出1541.6萬元，具體情況如下：

1、基本支出1441.1萬元。其中，人員支出工資福利為557.7萬元，占總支出的36.17%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)100.5，占總支出的6.52%;商品和服務支出883.4萬元(含藥品及衛生材料費)，占總支出的57.31%

三、公共財政撥款支出決算情況

2015-公共財政撥款支出決算310.7萬元，主要支出項目包括：醫療衛生支出310.7萬元。

(二)預算收支總體情況

按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，全部收入和支出都反映在預算中。2016-,我院收入預算為1720萬元，其中：一般公共預算撥款300萬元，事業單位經營收入1400萬元，單位其他收入20萬元,單位結餘結轉資金0萬元。相應安排支出預算1720萬元，其中：人員支出693萬元，對個人和家庭補助支出120萬元，公用支出907萬元.

一般公共預算撥款支出情況

2016-度一般公共預算撥款支出300萬元，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：

1、綜合醫院(2100201)基本支出為300萬元，其中人員經費200萬元

2、綜合醫院(2100201)對個人和家庭的補助：離退休津補貼100萬元，住房公積金20萬元

(三)一般公共預算“三公”經費支出情況

1、因公出國(境)經費

2016-預算安排0萬元。與上-相比無變化。

2、公務接待費

2016-預算安排5萬元。與上-相比無變化。

3、公務用車購置及運行費

2016-預算安排4萬元，與上-相比無變化。

嶽陽縣血防醫院

2016-8-10