一、部門（單位）基本概況

聯係人

李閃

聯絡電話

13974080012

人員編製

26

實有人數

26

職能職責概述

負責全縣群眾文化、旅遊活動，廣播、電影放映及文物收集管理、市場管理、執法，美術、公共圖書管理工作

年度主要

工作內容

任務1：開展文化惠民打造文化活動品牌；

任務2：組織全縣旅遊形象的對外宣傳和品牌打造

任務3：加強文化市場管理，淨化文化市場；

任務4：加強非物質遺產保護傳承和保護；

任務5：建設文化陣地,惠民生，促進文旅事業發展

任務6：深化圖書館、文化館總分館建設，積極拓展“四館”平台服務功能

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.運行情況：總支出335.56萬元,其中:其中工資104.04萬元、津補貼57.58萬元、第13個月基本工資8.67萬元、年終績效獎金31.2萬元、社會保障繳費41.21萬元、住房公積金19.39萬元、公務交通補貼16.02萬元、公用經費21.44萬元、項目支出36萬元(文化事業經費18萬,旅遊專項資金8萬,送電影下鄉經費10萬元)。

2.取得成績:1.全域旅遊成功創建2.項目建設來勢迅猛3.藝術創作碩果累累4.公共服務大幅提升5.惠民活動蓬勃開展6.遺產保護亮點紛呈7.市場監管全麵加強

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1、局機關

335.56

335.56

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

335.56

299.56

278.12

21.44

36

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

7

7

0

0

1、局機關

7

7

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1、局機關

1,611,468.80

1,611,468.80

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：促進城鄉文化繁榮發展

目標2：三館全麵實施全免費開放，非物文化遺產得到保護

目標3：完善了公共文化示範區創建

目標4：組織全縣旅遊形象的對外宣傳和品牌打造,全域旅遊成功創建

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

固定資產利用率

100%

三公經費控製率

100%

各項經濟指標完成率

100%

政府采購執行率

100%

公務卡刷卡率

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

三公經費變動率

≦0

時效指標

執行率

100%

成本指標

財政支出績效目標

100%

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

1.活躍了城鄉文化生活

2.為加強旅遊基礎設施建設，促進旅遊景區提質升級，加強旅遊景點宣傳營銷，提升嶽陽縣景區知名度

基本完成

經濟效益

解決了剩餘勞動力的就業，增加了農民收入，全麵帶動了嶽陽縣都市農業休閑產業的蓬勃發展

基本完成

生態效益

旅遊景區倡導綠色環保,生態效益指標

100%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象

98%

績效自評綜合得分

99

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

鄒三龍

局長

嶽陽縣文旅廣電局

袁   正

副局長

嶽陽縣文旅廣電局

周九紅

財務股長

嶽陽縣文旅廣電局

李  閃

出納

嶽陽縣文旅廣電局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

嶽陽縣文旅廣電局2021年部門整體財政支出績效自評報告

（2022年6月30日）

嶽陽縣文旅廣電局根據《預算法》《中共中央國務院關於全麵實施出預算績效管理的意見》（中發[2018]34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全麵施預算績效管理的意見》（湘辦發函[2019]10號）,《財政部關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預[2011]285號）文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2021年財政支出績效自評有關情況報告如下：

一、單位概況

1.2021年嶽陽縣文廣新局機關在編幹部26人，退休7人、臨聘人員3人，屬全額撥款行政單位，內設10個股室,其中:辦公室、法規股、公共服務股（藝術股）、非物質文化遺產股、產業發展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構管理股、人事股、財務股。

二、整體支出管理及使用情況

2021年縣文旅廣電局嚴格按照中央八項規定省委“九項規定”及市縣有關文件精神，堅持“依法辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立財務管理工作領導小組，製度了一係列財務管理製度，全部資金統一進財務管理，未設小金庫。並對二級機構的財務進行監督管理，檢查在資金使用上是否嚴格執行國家財經法規和我局製定的財務製度，以及有關專項資金管理辦法的執行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續，做到轉款專用、專人保管。大額的開支必須經集體黨組同意並簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務出納進行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財務股長簽字最後由分管財務領導審批，如有大額開支黨組、分管機關領導必須簽字審批，然後到財務室結算，並做到不赤字運行、以收抵支，收支平衡。總支出335.56萬元,其中:其中工資104.04萬元、津補貼57.58萬元、第13個月基本工資8.67萬元、年終績效獎金31.2萬元、社會保障繳費41.21萬元、住房公積金19.39萬元、公務交通補貼16.02萬元、公用經費21.44萬元、項目支出36萬元(文化事業經費18萬,旅遊專項資金8萬,送電影下鄉經費10萬元)。二是嚴格控製“三公經費”管理。公務用車費0萬元、公務接待7萬元,無因公出國出境支出，均與預算持平。同時進一步強化公車管理，建立健全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一由辦公室到平台調度，徹底杜絕公車私用現象。嚴格公務接待，規範接待標準，來客先報領導批準，再報辦公室登記。

三是厲行節約，提高思想認識，樹立勤儉節約意識。倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現代網絡技術，通過電子郵件、 即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發，注重節儉，養成節約的習慣，做到了一人在辦公室不開空調，人走斷電。

三、績效分析

（一）預算執行情況

1、在職人員控製率。2021年局機關在職人數26人，年未實有人數30人(借調機關3人)，控製率為百分之百，沒有超編現象。

2、預算完成率。財政收入支335.56萬元，實現了年度收支平衡。

（二）預算管理情況

1.“三公”經費控製率100%。“三公”經費預算本年列支7萬元，經費支出未超標。

2.管理製度進一步健全。2021年我局製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，明確了財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照有關國家法律法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性、同時相關製度得到認真執行。

4.資金使用合規性。一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定及專項資金管理辦法的規定辦理。財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度規定設置會計賬簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預算信息公開性。按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資金真實、完整、準確。

三、職責履行

（一）文化旅遊職責

1.（一）研究擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

（二）統籌規劃文化事業、文化產業、旅遊業、廣播電視業和文物事業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體製機製改革。

（三）管理全縣性重大文化和旅遊活動，指導全縣重點文化設施、旅遊設施和廣播電視基礎設施建設，組織全縣文化和旅遊整體形象推廣，促進文化產業和旅遊產業對外合作和國際市場推廣，製定旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊。

（四）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（五）負責全縣公共文化事業發展，推進全縣公共文化和旅遊公共服務體係建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區廣播電視建設和發展。

（六）指導、推進文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊行業信息化、標準化建設。

（七）負責推動完善全縣文物和博物館公共文化服務體係建設，擬定文物和博物館公共資源共享規劃並推動實施。指導全縣文物和博物館的業務工作，協調博物館間的交流與協作。

（八）負責全縣非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（九）統籌規劃全縣文化產業和旅遊產業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅遊產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展，製定發展規劃、產業政策並組織實施。

（十）指導全縣文化和旅遊市場發展，對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊行業信用體係建設，依法規範文化和旅遊市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。

（十一）指導全縣文化旅遊市場綜合執法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，維護市場秩序。

（十二）指導、管理全縣文化、旅遊、廣播電視和文物對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅遊對外及對港澳台交流活動，推動嶽陽縣文化走出去。負責廣播電視節目的進口、收錄和管理。

（十三）指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。

（十四）指導、協調廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。

（十五）負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（十六）組織製定廣播電視科技發展規劃、政策並組織實施和監督檢查。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進國家應急廣播體係建設。指導、協調廣播電視係統安全和保衛工作。

（十七）指導文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設。

（十八）協調指導全縣文物和博物館安全防範工作。負責對本行政區域內的文物保護實施監督管理，配合有關部門查處文物違法的重大案件。

（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀、製定工作方案，明確工作職責，推進政務公開透明，方便群眾。明確相關股室職責，財務審核過程中，規範審批程序，加強經費及資金管理。

3.履行職責。貫徹了黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規，把握正確的輿論導向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業發展規劃，並且組織實施；指導推進去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設；擬定全縣非物質文化遺產保護規劃，組織實施全縣非物質文化遺產保護和優秀民族文化傳承普及工作；組織推進全縣廣播電視電影公共服務；組織實施全縣廣播電視村村通工程。

（二）社會公眾和服務對象滿意度。2021年我局在縣委縣政府的正確領導下，通過一年的努力工作，全局幹部職工進一步轉變工作作風，辦事更加積極、態度更加熱情，使廣大群眾和服務對象更加滿意，滿意率達到98%。

四、存在的主要問題

1.行政運行經費所占比例太少，對爭取項目資金處於被動。

2.對二級機構財務監督有待加強管理。

五、改進措施

1.將財務製度落實到位，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。

2.力爭來年多爭取行政運行經費，多爭取項目，擴大影響力。

3.加強對二級機構的財務監管力度，多組織財務業務培訓學習。

六、自評結論

綜合以上各項指標，我局在2021年度財務管理、健全、規範上沒有違法違規現象。我局2021年的部門整體支出績效自我評價得分為98分。自評結構為：優秀。我局將在今後工作中進一步加強預算管理，嚴格控製各項經費開支，提高經費使用效率。

二0二二年六月八日