嶽陽縣規劃局2013-預算編製說明 

　

按照《嶽陽縣財政預算決算公開實施方案》（嶽縣政辦函2013〔97〕號）要求，我局認真組織和部署了財政部門預算的編製工作，縣就我局預算編製的有關情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

　　職能參照縣編委批準的三定方案。2013-重點工作任務一是加快推進規劃編製工作，進一步完善規劃體係；二是規範規劃行政審批；三是抓好禁違拆違治違工作。

　　二、部門概況

　　縣規劃局為參照公務員管理單位。局機關有幹部職工27人，退休人員6人。下設一個二級機構縣規劃監察大隊，有幹部職工24人。2013-為加強控建力量，經勞務派遣聘請了21名控建協管員。

　　三、收支預算總體情況

　　2013-縣規劃局收入預算總額為627萬元，其中當-財政撥款收入280萬元，非稅收入撥款20萬元，上級補助收入20萬元，其他收入（撥入專款）307萬元。相應安排支出預算627萬元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助）257萬元，項目支出190萬元，對附屬單位補助支出180萬元。

　　四、支出預算安排情況

　　縣規劃局部門預算安排支出主要用於保障該部門機構正常運轉、完成常工作任務以及承擔全縣城鄉規劃建設事業發展相關工作。

　　基本支出，是用於保障機關正常運轉的常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。

項目支出，是用於保障機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於規劃編製、規劃控建專項業務工作的經費支出。

對附屬單位補助支出，是指用於保障局二級機構縣規劃監察大隊正常運轉的常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。

 

　

二〇一三-十一-二十五