| 填報單位（蓋章） | |||||
| 部門基本信息 | 部門（單位）名稱 | 嶽陽縣環境保護局 | |||
| 預算績效管理 聯絡員 | 周麗 | 聯係電話 | 13874052050 | ||
| 人員編製 | 129 | 實有人數 | 129 | ||
| 單位職能 | 負責全縣環境保護製度的製訂、重點環境問題的統籌協調和監督管理，落實國家和省、市減排目標。負責全縣環境汙染防治的監督管理，指導、協調全縣生態保護工作、環境監測、環境應急和信息發布等。 | ||||
| 單位-度收入預算（萬元） | |||||
| 收入合計 | 公共財政撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | |
| ¥ 1,097.00 | 877 | 220 | |||
| 單位-度支出預算（萬元） | |||||
| 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| ¥ 1,097.00 | 913 | 184 | |||
| 其中 | “三公”經費預算（萬元） | ||||
| 合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | ||
| ¥ 57.00 | 42 | 0 | 0 | 15 | |
| -度績效目標 部門整體支出 |
目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。 目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標 目標3：著力於全縣環境保護、完成節能減排目標、乘環保法推行之力加大環境監管力度、加強環保專項行動、環境應急力度。 |
||||
| -度績效指標 部門整體支出 |
一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | 備注 |
| 產出指標 （預期提供的公共產品或服務) |
數量目標（指標） | 大氣自動監測 | 每小時一次 | ||
| 環保專項行動 | 50次 | ||||
| 環境信訪件結案率 | 100﹪ | ||||
| -度績效指標 部門整體支出 |
產出指標 （預期提供的公共產品或服務) |
數量目標（指標） | 排汙權交易率 | 100﹪ | |
| 質量目標（指標） | 三公經費控製率 | 100% | |||
| 公務卡刷卡率 | 60% | ||||
| 進度目標（指標） | 重點企業環境監管 | 每-一次 | |||
| 飲用水源常規監測 | 每-一次 | ||||
| 大氣常規監測 | 每-一次 | ||||
| 成本目標（指標） | 財政支出績效目標 | 1097萬 | |||
| 效益指標 （預期實現的 效益) | 社會效益（指標） | 公眾愛護環境、企業自覺遵守環保法依法排汙 | 效益明顯 | ||
| 經濟效益（指標） | 節能減排 | 效益明顯 | |||
| 生態效益（指標） | 縣域生態環境考核 | 達標 | |||
| 可持續影響（指標） | 環境安全 | 效益明顯 | |||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95﹪以上 | |||
| 其它需要說明的 問題 | |||||
| 財政部門審核意見 | （蓋章） - - |
||||
| 單位負責人： | 吳承棉 | 填報人： | 周麗 | ||
| 聯係電話： | 聯係電話： | ||||
| 填報時間： 2016 - 4- 22 | |||||