一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣環境監測站是隸屬於嶽陽縣環境保護局的全額撥款事業單位，屬二級預算單位，現有在編幹部職工31人，退休職工3人；車輛編製1輛（監測專用車）；辦公及實驗用房1300平方米，內設有采樣、分析、質控、綜合、辦公室等，其主要職能如下：

1. 負責對全縣各排汙單位排放的汙染物進行監督監測。
2. 負責轄區內地表水、地下水、降水、空氣、噪聲、渣、土壤、降塵、放射性等環境要素的常規性監測。
3. 負責轄區內建設項目環保竣工驗收監測。
4. 對轄區內環境汙染事故進行技術仲裁，參與轄區內的汙染事故處理。
5. 參與上級環保部門組織的環境保護科研課題的研究，並受上級監測部門委托負責東洞庭湖鹿角水質自動監測站的常運營管理工作。

   二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

（一）部門決算基本情況

 

1、-度收支決算情況

2015-度，我站收入總計219.65萬元，即財政撥款收入143.65萬元，納入公共預算管理的非稅收入70萬元。其他收入6萬元。全-支出總計219.65萬元。其中，工資福利支出110.26萬元,占總支出的50%；商品和服務支出17.01萬元，占總支出的8%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）30.38萬元，占總支出的14%。環境監測項目支出53.89萬元，占總支出的24.5%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出213.65萬元，其中：基本支出157.66萬元，係保障我站職工工資福利，一般公共服務、社會保障等各項支出。包括用於工資，繳納保險，辦公等常公用經費；監測項目支出47.89萬元，是我站為完成各項監測業務而發生的支出。主要包括監測分析用藥品試劑，儀器維修，計量複查，縣域生態環境質量考核支出等。其末結餘資金8.10萬元。

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計8.45萬元，比公開的2015-部門預算數減少0.05萬元，係我站認真執行財務製度，較好地控製了公務接待及公務用車方麵的支出。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0萬元；公務接待費支出1.46萬元，比預算減少0.04萬元，降低2.6%，我站加強內部管理，采取規範財務報賬製度、推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出6.99萬元，比預算減少0.01萬元，基本持平。

4、-度機關運行經費決算情況

2015-度一般公共預算財政撥款基本支出157.66萬元。其中，人員經費140.65萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等；常公用經費17.01萬元，主要用於工作人員辦公費，差旅費，及機關常維護工作，如水電、環衛等方麵。

5、-度政府采購支出決算情況

2015-一般公共預算財政撥款政府采購合計1.09萬元，其中貨物類1.09萬元，主要用於購電腦，打印機辦公設備、耗材采購，嚴格按照政府采購相關製度規定，辦理了采購手續。

（二）部門決算分析

2015-部門決算中，需要說明的問題：

1、關於其他收入6萬元的說明

2015-，我站收到嶽陽市環境監測中心站下撥東洞庭湖水質自動監測站運行管理經費6萬元。該自動監測站由市監測中心站委托我站進行常管理，運行管理經費由市監測中心承擔。

（三）下一步措施及建議

2015-，我站在局領導的正確領導下，較好地執行了財務製度，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務。下一步，我站將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《事業單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率。為我站更好履行環境監測職能提供資金保障。