一、部門職責及機構設置情況
我局是縣人民政府的組成部門，主管全縣環境保護工作。設辦公室、規財股、人事股、汙染管理股、環境影響評價股、信息中心、法製股、工會8個股室，環境監察大隊、環境監測站2個二級機構。全局現有行政編製20個，參公管理人員15人，事業編製人員3人，退休3人，共41人。車輛編製 2輛。2015-，我局認真貫徹落實上級及縣委縣政府的各項工作要求，現將我局2015-部門決算情況說明如下：
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門預算執行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我局收入總計663萬元。其中，經費撥款553萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款110萬元。全-支出總計663萬元。其中，工資福利支出284.6萬元,占總支出的43%；商品和服務支出42.6萬元，占總支出的7%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）36.8萬元，占總支出的6%；項目支出244萬元，占總支出的36%，非稅收入征收成本55萬元，占總支出的8%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出663萬元，其中：基本支出364萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出。包括用於行政運行、環境保護、機關服務等常公用經費；項目支出244萬元，是我局為完成縣域生態考核、縣城水質檢測、環保專項行動而發生的支出，主要用於監測能力建設、考核驗收、藥品試劑、環保專項行動等方麵。
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計16.8萬元，比公開的2015-部門預算數減少11.2萬元，係我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0萬元，；公務接待費支出8.1萬元，比預算減少5.9萬元，降低42%，我局加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出8.3萬元，比預算減少5.7萬元，降低40%，我局規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。
4、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出364萬元。其中，人員經費321.4萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等；常公用經費42.6萬元，用於機關常維護工作，如辦公、水電、物業、苗木、環衛等方麵。
（二）下一步措施及建議
2015-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為環保工作順利開展提供資金保障。