嶽陽縣環境保護局2019年度
部門預算公開
目錄
第一部分 嶽陽縣環境保護局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 嶽陽縣環境保護局預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出（按政府預算經濟分類）
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算（按政府預算）
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款--工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款--工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
十七、一般預算撥款--一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款--一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款--對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款--對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣環境保護局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）、負責建立健全本縣環境保護製度。擬訂環境保護規劃；組織擬訂並監督實施全縣重點區域、流域汙染防治規劃和飲用水源地環境保護規劃；參與製訂地方主體功能區劃。
（2）、負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境汙染事故和生態破壞事件的調查處理；協調重特大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決環境汙染糾紛；統籌協調本縣重點流域、區域汙染防治工作。
（3）、落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要汙染物排放總量控製和排汙許可製度，提出實施總量控製的汙染物名稱和控製指標，督查、督辦、核查本縣汙染物減排任務完成情況；實施環境保護目標責任製、總量減排考核並公布考核結果。
（4）、對全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排提出建議。配合有關部門組織實施縣級以上環境保護固定資產投資項目並對其進行監督；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展；參與應對氣候變化工作。
（5）、對全縣重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發規劃、計劃進行環境影響評價；對涉及環境保護的法規、規章草案提出有關環境影響方麵的意見；按國家和省、市規定審批重大開發建設區域、項目環境影響評價文件。
（6）、負責全縣環境汙染防治的監督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的汙染防治管理細則並組織實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
（7）、指導、協調、監督全縣生態保護工作。組織擬訂本縣生態保護規劃；組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協調全縣生物多樣性保護。
（8）、負責全縣核安全和輻射安全的監督管理。依據國家和省、市有關政策、規劃、標準，參與核事故應急處理；負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全；監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治；對核材料的管製和民用核安全設備的設計、製造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。
（9）、負責環境監測和信息發布。貫徹落實國家環境監測製度和規範；組織實施環境質量監測和汙染源監督性監測；組織對全縣環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理全縣環境監測網和地方環境信息網；建立和實行環境質量公告製度，統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息。
（10）、開展環境保護科技工作。組織環境保護重大科學研究和技術工程示範，推動環境技術管理體係建設。
（11）、開展環境保護國際合作交流。研究提出國際環境合作中有關地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環境保護事務。
（12）、組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作。製定並組織實施全縣環境保護宣傳教育綱要；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（二）機構設置
我局內設股室12個：辦公室、規財股、人事股、總量股、生態股、環評股、信息中心、法製股、水、土、氣股、工會；二級機構2個：環境監察大隊、環境監測站。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構環境監測站、環境監察大隊財務未獨立核算，因此2019年度部門預算為環保局本級預算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2019年收入1294.1萬元，其中：經費撥款1104.1萬元，納入專戶管理的非稅收入190萬元。2019年支出1294.1萬元，其中：基本支出1145.1萬元，項目支出149萬元。
（一）收入預算
2019年年初預算數1294.1 萬元，比上年預算減少62.58 萬元，減少4.6%；其中：經費撥款 1104.1萬元，比上年預算減少62.58萬元，減少4.6%；納入專戶管理的非稅收入190萬元，比上年預算增加0萬元，增加0 %。
收入減少原因：一是按照《湖南省財政廳關於做好2019年預算編製工作的通知》（湘財預[2019]2號）要求，各預算單位“商品和服務支出”在2018年基礎上壓減3%，減少了4.9萬。二是項目支出較上年預算減少了100萬。
（二）支出預算
2019年年初預算數1294.1萬元，比上年預算（1356.68萬元）減少62.58萬元，減少4.6%。其中：工資福利支出 954.2萬元，比上年預算增加42.52萬元，增加4.6%；一般商品服務支出 163.6萬元比上年預算減少4.9萬元，減少3%；對個人和家庭的補助27.3萬元，比上年減少0.2萬元，減少0.7%；項目支出 149萬元比上年預算減少100萬元，減少40%。
支出減少原因：一是按照《湖南省財政廳關於做好2019年預算編製工作的通知》（湘財預[2019]2號）要求，各預算單位“商品和服務支出”在2018年基礎上壓減3%，減少了4.9萬元。二是項目支出較上年減少了100萬。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年年初預算數為 1145.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出
2019年年初預算數為149萬元，其中：環境監測津貼25萬，環境違法舉報獎勵20萬，飲用水源監測經費67萬，環境監測專項經費17萬、空氣自動站運行經費20萬。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年環保局機關運行經費一般公共預算撥款163.6萬元，主要包括辦公費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費、物業管理費、差旅費、工會經費、維護費以及其他商品服務支出等，比2018年預算減少4.9萬元，減少了3%。
（二）“三公”經費預算
2019年三公經費共22萬元，其中：（1）公務接待費15萬元，同比2018年公務接待費16萬元，費用稍有下降。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。 (2)公務用車運行維護費7萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 7萬元），公務用車保有量1輛，與2018年公務用車運行維護費相同。(3) 2019年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
政府采購支出合計71.2萬元，其中，政府采購貨物預算 7.2萬元、政府采購服務預算 64萬元、政府采購工程預算 0萬元。主要原因是貨物采購主要是電腦、打印機等通用設備采購，服務采購主要是空氣自動站第三方服務、第三方監督性檢測等。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備 0台（套）；單價100萬元以上專用設備 1套。2019年一般公共預算安排購置車輛 0輛，單位價值 0.3萬元以上的通用設備 22台/ 7.2萬元。占用辦公用房 3200平米。專用設備空氣自動站設備1套。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本部門整體支出績效目標1294.1萬元，著力於全縣環境保護，完成節能減排目標，加大環境監管力度，加強環境應急、環保專項行動力度。完成全縣各排汙單位汙染源監督監測，及轄區內地表水、大氣、噪音等常規監測，重點突出飲用水源監測。規範環評等行政審批程序和手續，做好排汙總量控製和排汙權交易工作。項目支出績效目標149萬元，其中：環境監測津貼25萬，環境違法舉報獎勵20萬，飲用水源監測經費67萬，環境監測專項經費17萬、空氣自動站運行經費20萬。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、城區空氣質量指數：就是根據環境空氣質量標準和各項汙染物對人體健康、生態、環境的影響，將常規監測的幾種空氣汙染物濃度簡化成為單一的概念性指數值形式，它將空氣汙染程度和空氣質量狀況分級表示，適合於表示城市的短期空氣質量狀況和變化趨勢。針對單項汙染物的還規定了空氣質量分指數。參與空氣質量評價的主要汙染物為細顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六項。
4、排汙權：是排放汙染物的權利。它是指排放者在環境保護監督管理部門分配的額度內，並在確保該權利的行使不損害其他公眾環境權益的前提下，依法享有的向環境排放汙染物的權利。是企事業單位直接向環境排放汙染物的前提條件。
第二部分 嶽陽縣環境保護局預算公開表格（具體詳見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
