嶽陽縣（環境保護局）2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣環境保護局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣環境保護局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 嶽陽縣環境保護局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣環境保護局2017年部門決算公開
一、嶽陽縣環境保護局單位概況
（一）主要職能
1、負責建立健全本縣環境保護製度。擬訂環境保護規劃；組織擬訂並監督實施全縣重點區域、流域汙染防治規劃和飲用水源地環境保護規劃；參與製訂地方主體功能區劃。
2、負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境汙染事故和生態破壞事件的調查處理；協調重特大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決環境汙染糾紛；統籌協調本縣重點流域、區域汙染防治工作。
3、落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要汙染物排放總量控製和排汙許可製度，提出實施總量控製的汙染物名稱和控製指標，督查、督辦、核查本縣汙染物減排任務完成情況；實施環境保護目標責任製、總量減排考核並公布考核結果。
4、對全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排提出建議。配合有關部門組織實施縣級以上環境保護固定資產投資項目並對其進行監督；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展；參與應對氣候變化工作。
5、對全縣重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發規劃、計劃進行環境影響評價；對涉及環境保護的法規、規章草案提出有關環境影響方麵的意見；按國家和省、市規定審批重大開發建設區域、項目環境影響評價文件。
6、負責全縣環境汙染防治的監督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的汙染防治管理細則並組織實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
7、指導、協調、監督全縣生態保護工作。組織擬訂本縣生態保護規劃；組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協調全縣生物多樣性保護。
8、負責全縣核安全和輻射安全的監督管理。依據國家和省、市有關政策、規劃、標準，參與核事故應急處理；負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全；監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治；對核材料的管製和民用核安全設備的設計、製造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。
9、負責環境監測和信息發布。貫徹落實國家環境監測製度和規範；組織實施環境質量監測和汙染源監督性監測；組織對全縣環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理全縣環境監測網和地方環境信息網；建立和實行環境質量公告製度，統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息。
10、開展環境保護科技工作。組織環境保護重大科學研究和技術工程示範，推動環境技術管理體係建設。
11、開展環境保護國際合作交流。研究提出國際環境合作中有關地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環境保護事務。
12、組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作。製定並組織實施全縣環境保護宣傳教育綱要；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（二）部門決算單位構成
我局內設股室12個：辦公室、規財股、人事股、總量股、生態股、環評股、信息中心、法製股、水、土、氣股、工會；二級機構2個：環境監察大隊、環境監測站。納入2017年部門決算編製範圍的二級預算單位包括： 1、環境保護局機關本級 2、環境監察大隊 3、環境監測站。
二、嶽陽縣環境保護局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
公開表格附後
三、嶽陽縣環境保護局2017年度部門決算情況說明
（一）2017年環保係統收入支出決算總體情況。2017年收入決算1659.3萬元，比上年增加了5％。總支出1659.3萬元，比上年增加了5％。其中：經費撥款1435.3萬元，納入預算管理的非稅收入撥款224萬元。收入增加主要是增加了2016-2017增補工資和津補貼、解決突出環境問題經費30萬元、解決中央環保督察第三方監測費50萬元、解決生態保護紅線劃定專項工作經費26萬、六五環境宣傳10萬等。支出增長的主要因素是中央環保督察經費、工資津補貼提標及生態保護紅線劃定等支出相應增加。
（二）2017年度環保係統收入決算情況。2017年收入決算1659.3萬元，其中：經費撥款1435.3萬元，納入預算管理的非稅收入撥款224萬元。收入比上年增長了5％，主要是增加了2016-2017增補工資和津補貼、解決中央環保督察、生態保護紅線劃定專項工作經費等。
(三)2017年度環保係統支出決算情況。2017年支出決算1659.3萬元。其中：節能環保--行政運行660萬，環境保護宣傳10萬，其他環境保護管理事務支出170萬，建設項目環評審查與監督533.3萬，其他環境監測與監察286萬。支出增長的主要因素是增加了2016-2017增補工資和津補貼、解決中央環保督察、生態保護紅線劃定專項工作經費等。
（四）2017年度環保係統財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總1659.3萬元，比上年增加了5％，均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款支出1659.3萬元，比上年增加了5％，均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：節能環保--行政運行660萬，環境保護宣傳10萬，其他環境保護管理事務支出170萬，建設項目環評審查與監督533.3萬，其他環境監測與監察286萬。
收入、支出增長的主要因素是增加了2016-2017增補工資和津補貼、解決中央環保督察、生態保護紅線劃定專項工作經費等。
（五）2017年度環保係統一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入1659.3萬元，比上年增加了5％。用於基本支出的收入1430.3萬元，比上年增加了9％。一般公共預算撥款支出1659.3萬元，比上年增加了5％。收入、支出增長的主要因素是增加了2016-2017增補工資和津補貼、解決中央環保督察、生態保護紅線劃定專項工作經費等。
（六）2017年度環保係統一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款基本支出1430.3萬元，比上年增加了9％。按功能分類如下：節能環保--行政運行431萬，環境保護宣傳10萬，其他環境保護管理事務支出170萬，建設項目環評審查與監督533.3萬，其他環境監測與監察286萬。按經濟分類：支出1659.3萬元，比上年增加了5％。其中：工資福利支出1034萬元，商品和服務支出579.3萬元，對個人和家庭的補助12萬元，其他資本性支出34萬元。
（七）2017年環保係統一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。2017年“三公”經費決算數為18.6萬元，其中，公務接待費10.8萬元，公務用車購置及運行費7.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.8萬元），公務用車保留1輛。因公出國（境）費0萬元。比2016年“三公經費”決算減少26.4萬元，主要是取消了公務用車，目前保留有一台公務用車。2017年公務接待費10.8萬元，接待220批次，接待1350人。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年機關運行經費財政撥款決算625.3萬元。
2、政府采購支出情況。2017年政府采購計劃采購總額，本年實際政府采購總額54萬元，其中貨物34萬元，服務20萬元。
3、國有資產占用情況。本單位年末有車輛1輛，國有資產總額為2153.9萬元，其中房屋1681萬元，其餘為通用設備、監測儀器等。
（十）、預算績效情況。2017年我局在縣委、縣政府的堅強領導下，重抓汙染治理、堅強執法監管，全麵完成大氣汙染防治、水汙染防治行政計劃、土壤汙染防治調查、節能減排等工作目標，具體成績有：
1、實施大氣汙染防治攻堅
配合縣政府出台了《嶽陽縣大氣汙染防治2017年度實施方案》《嶽陽縣2017年推進揮發性有機物汙染整治工作總體方案》，完成工業排放治理等各類大氣汙染防治項目16個，淘汰縣城建成區燃煤鍋爐6台，共計40蒸噸，集中供熱公司已建成投入試運行，現已供氣駱駝飼料、慧璟、金諾包裝、利爾康。加強機動車環境管理，淘汰黃標車649輛，共發放獎勵資金321000元。完成磚瓦行業、餐飲油煙、加油站油氣回收三大專項整治，共關停取締粘土磚廠50家，整治餐飲油煙31家，治理揮發性有機廢氣45家。
2、強力開展水汙染防治
製訂出台了《嶽陽縣水汙染防治2017年度實施方案》，完成工業集聚區和台創園汙水集中處理設施建設。督促嶽陽豐利紙業有限公司進行無元素氯漂白改造和中段廢水處理站的擴容改造。持續推進湘江汙染防治三年行動計劃。持續開展湖區水環境綜合治理，依法清理拆除內湖網箱養殖170個，麵積5100平方米，拆除矮圍14個，共計5.25萬米，麵積7.085萬畝，拆除閘口22個，拆除土石方36萬立方，拆除網片18.3萬平方米，鋼架、竹竿1570根；開展洞庭湖溝渠塘壩清淤專項行動，完成疏浚溝渠1071公裏，塘壩清淤2069口。開展河湖沿岸垃圾清理整治，共清理河湖沿岸垃圾、水麵垃圾共約59.7萬方；配套村組戶用垃圾桶共26萬個，建成村組垃圾收集屋共4700個；組建保潔隊伍共1196人，並已建成9個鄉鎮28個垃圾中轉站，10個鄉鎮16個垃圾中轉站已開工建設；嚴厲打擊非法采砂，解除了灝東公司在嶽陽縣東洞庭湖的采挖合同，東洞庭湖現已全麵禁采。2017年我縣共辦理非法采砂案件28起，罰款25萬元，沒收非法所得近千萬元，刑事拘留20人，逮捕8人，網上追逃5人；今年共清理關閉砂石碼頭和砂石堆場22處；退出並清理湖洲種植歐美黑楊（包括柳樹）108畝；強化畜禽養殖汙染治理，完成洞庭湖內湖和鐵山庫區集雨區內退養畜禽養殖戶158戶，建成畜禽廢棄物綜合利用的楓樹灣生物天然氣項目。
3、堅持嚴格執法
完善環境網格化監管機製，在全縣各鄉鎮及行政村（社區）初步建立了“橫向到邊、縱向到底”的網格化環境監管體係。采取隨機抽查、“零點行動” “暴雨行動” “假日行動”等方式，針對重點企業和隱患風險企業，開展全市長江經濟帶環境違法行為“百日攻堅”和湖南省“2017環湖利劍”專項行動，對全縣突出環境問題和環境信訪問題清理整治，特別是對全縣涉重、涉化、涉危，省市督辦、投訴多的環境風險企業和縣域突出環境問題進行了全麵清理和排查。建立了環境風險和問題檔案，明確了“三責一時”。開展縣城空氣質量“五大專項行動”和國控斷麵水質專項整治行動。全年共出動環境執法人員3300多人次，對94起環境違法行為作出行政處罰，共計罰款300多萬元，向縣人民法院強製執行申請35起，下達履行行政處罰決定催告書54起，對13家環境違法企業的生產設備進行了查封，對48家無排汙許可證的企業下達責令停止排汙決定書，對拒不執行停止排汙決定及逃避監管排放汙染物的嶽陽玉成橡塑有限公司等6家企業負責人移送公安予以行政拘留，對4家超標排汙企業下達責令限製生產決定書，對4家超標排汙企業下達責令停產整治決定書，對6個未批先建項目下達責令停止建設決定書。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
