一、部門（單位）基本概況

聯係人

周麗

聯絡電話

13874052050

人員編製

118

實有人數

118

職能職責概述

負責建立健全本縣環境保護製度。負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要汙染物排放總量控製和排汙許可製度，實施環境保護目標責任製、總量減排考核

年度主要工作內容

任務1：著力改善縣城環境空氣質量。

任務2：著力開展水汙染防治

任務3：著力推進土壤汙染防治

任務4：著力強化環境監管執法

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2019年，全縣地表水達到或優於Ⅲ類水質比率為93.75%，飲用水源水質達標率為100%，達到年度考核要求；農村生活汙染率為76.1%，達到年度考核要求；縣城空氣質量優良率為85%，較去年同期提高了11.8%，綜合指數較去年同期改善10.5%； PM2.5濃度35ug/m3，同比改善10.2%；PM10濃度54ug/m3，同比改善16.9%；城區交通幹線噪聲和區域環境噪聲達標，土壤環境質量符合環境功能要求。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥7款

其他收入

局機關及二級機構匯總

13671

11708

1765

190

8

1、局機關

13671

11708

1765

190

8

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

7489

1997

1173

824

5492

6182

1、局機關

7489

1997

1173

824

5492

6182

2、二級機構

3、二級機構

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

20.8

14.8

6

1、局機關

20.8

14.8

6

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1979

1979

1、局機關

1979

1979

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

實際完成

目標1：著力改善縣城環境空氣質量

目標2：著力開展水汙染防治

目標3：著力推進土壤汙染防治

目標4：著力強化環境監管執法

（一）著力改善縣城環境空氣質量。製訂出台了《嶽陽縣汙染防治攻堅戰2019年工作方案》和《2019年度汙染防治攻堅戰暨夏季攻勢工作任務分解方案》，按要求開展了全縣鍋爐、水泥行業大氣汙染排放提標改造工作、工業企業、建築工地揚塵防治等四大專項行動，完成了興鎂源科技股份有限公司、嶽陽縣金瑛礦業有限公司、湖南普愛生物飼料有限公司、湖南湘渝科技有限公司等4家企業的天燃氣鍋爐改造工作;對華銘混凝土有限公司、大坳采石場、小沅采石場、嶽陽市公路局公路物資供應站等4家企業的工業揚塵汙染進行了集中整治。（二）著力開展水汙染防治。開展洞庭湖生態環境專項整治。按照《洞庭湖生態環境專項整治三年行動實施方案（2018-2020年）》（嶽縣辦發﹝2018﹞1號）要求，完成了全縣畜禽養殖規模戶和專業戶養殖糞汙處理設施設備配套情況摸底工作，與238家畜禽養殖場簽訂了停養協議；督促121家養殖戶開展糞汙處理和利用設施設備配套建設的整改工作；重新修訂了《嶽陽縣養殖水域灘塗規劃》，設立禁止投餌投肥責任牌271塊，解除水產養殖承包合同221處，調整變更承包經營合同50處；完成20.4公裏汙水管網建設， 5.3公裏汙水管網雨汙分流改造；砍伐910畝歐美黑楊；修複東洞庭湖生態保護區岸線1公裏，完成洲灘整治8處，退耕還濕1100畝，完成東洞庭湖生態保護區生態修複3070畝。

（三）著力推進土壤汙染防治。一是加強固體廢物管理。二是加強重點企業監管。三是加強重點區域監測。

（四）著力強化環境監管執法。製訂出台了《開展督促企業落實生態環境保護主體責任年活動實施方案》（嶽縣環發〔2019〕6號），在全縣開展督促企業落實生態環境保護主體責任年活動，分行業開展了磚瓦製造行業、涉廢水排放工業企業、食品加工製造行業、涉危涉重行業、化工行業、礦石開采加工行業、畜禽養殖行業等七大專項行動，按照省、市部要求相繼開展了工業汙染源全麵達標排放、長江經濟帶專項整治行動、“環湖利劍”“雙隨機”“假日行動”“暴雨行動”和“零點行動”等環境執法專項行動，通過各類專項整治行動，全縣工業企業守法意識進一步加強，環保執法能力進一步提升。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

全縣空氣質量指標達標

優良率80%

100%

確保市績效考評進入全市前三名

前三名

第二名

數量指標

招商引資

3500萬

完成

完成排汙權等非稅收入

190萬

290萬

年度實現地表水質達標率

90﹪

100%

信訪工作無集體進京或重複上訪

無1例

100%

環境宣傳教育

2次

100﹪

時效指標

環保專項行動

30次

38次

成本指標

全年財政整體支出

7489萬元

7489萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

年度空氣質量達標率80﹪，地表水質達標率90﹪

達標

達標

經濟效益

節能減排

完成減排任務

100﹪

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

95%

95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

喻軍輝

黨組成員

環保局

劉  昭

副局長

環保局

周  麗

財務

環保局

評價組組長（簽字）：喻軍輝

2020 年 7月  20日

部門（單位）意見：

同意。

部門（單位）負責人（簽字）：胡團生

2020 年 7月 20日

五、評價報告綜述

一、單位概況

（一）單位基本情況

嶽陽縣環境保護局是國家的行政執法機關，我局內設股室12個：辦公室、規財股、人事股、總量股、水、土、氣股、生態股、環評股、信息中心、法製股、工會；二級機構2個：環境監察大隊、環境監測站。2019年因機構改革，我局二級機構財務未獨立核算。全局現有行政編製19個，參公管理人員69人，事業編製30人，共118人。

其主要職能是：負責建立健全本縣環境保護製度。負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境汙染事故和生態破壞事件的調查處理；協調重特大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決環境汙染糾紛；統籌協調本縣重點流域、區域汙染防治工作。落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要汙染物排放總量控製和排汙許可製度，提出實施總量控製的汙染物名稱和控製指標，督查、督辦、核查本縣汙染物減排任務完成情況；實施環境保護目標責任製、總量減排考核並公布考核結果。負責全縣環境汙染防治的監督管理。指導、協調、監督全縣生態保護工作。負責環境監測和信息發布。  

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2019年嶽陽縣生態分局整體支出共計7489萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括環境監測津貼、水質監測費、環境違法舉報獎勵等工作經費149萬元，以及上年結轉中央及省級等上級專項資金5343萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

本單位整體支出堅持統籌財政預算財力，量力而行，收支平衡的原則。支出安排在保證人員經費的基礎上向監測技術更新、環保執法工作經費上傾斜。2019年度共支出7489萬元，其中基本支出1997萬元，項目支出5492萬元。

（一）基本支出

2019年嶽陽縣生態環境分局基本支出共計1997萬元，主要用於人員支出1173萬元，公用支出824萬元，其中“三公”經費合計20.8萬元，包括公務接待費14.8萬元、公務用車及維護費6萬元。

（二）專項支出

2019年嶽陽縣生態環境分局專項支出5492萬元，其中：財政預算安排專項工作經費149萬元，上年結轉中央及省級等專項資金5343萬元，專項資金按實際情況實行了專款專用。

專項資金安排落實、總投入等情況分析

2019年專項資金包括：年初預算項目工作經費149萬。包括：環境監測補貼25萬元，環境違法舉報獎勵20萬元，飲用水質監測經費67萬元，環境監測專項經費17萬元，空氣監測自動站運行經費20萬元，均為工作經費。上年結轉專項資金5343萬元，包括：中央良好湖泊保護資金、農村環境整縣推進獎補資金、土壤汙染防治中央專項資金等。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2019年財政預算安排的149萬元專項均為工作經費，按照工作需要資金用途使用。上年結轉的專項按照各專項的規定用途使用。

（二）專項管理情況分析

為確保專項資金安排合理、使用科學、監管到位，嶽陽縣生態環境分局印發了《環保項目實施管理製度》，項目資金管理嚴格按照《湖南省環境保護專項資金管理辦法》、《嶽陽縣專項資金管理製度》執行。

在項目建設過程中，嚴格按照基本建設程序和製定的各項製度，嚴格按照合同、工程監理大綱和相關法律法規，對工程的投資、質量、進度實施全過程、全方位管理。

四、單位整體支出績效情況

2019年度共支出7489萬元，其中基本支出1997萬元，項目支出5492萬元。其中，縣本級專項149萬元，均為工作經費，上級專項5343萬元。

（一）著力改善縣城環境空氣質量。製訂出台了《嶽陽縣汙染防治攻堅戰2019年工作方案》和《2019年度汙染防治攻堅戰暨夏季攻勢工作任務分解方案》，按要求開展了全縣鍋爐、水泥行業大氣汙染排放提標改造工作、工業企業、建築工地揚塵防治等四大專項行動，完成了興鎂源科技股份有限公司、嶽陽縣金瑛礦業有限公司、湖南普愛生物飼料有限公司、湖南湘渝科技有限公司等4家企業的天燃氣鍋爐改造工作;對華銘混凝土有限公司、大坳采石場、小沅采石場、嶽陽市公路局公路物資供應站等4家企業的工業揚塵汙染進行了集中整治;對全縣18處在建施工現場裸露的土方已基本覆蓋，施工主道路已全部硬化，新增了10台車輛衝洗設施，7台霧炮機，懸掛宣傳標語40餘條；對所有在建工地建立了施工垃圾日清理製度，每天按時對路麵進行灑水除塵，土方轉運運輸遺撒等問題已得到基本控製。今年縣城空氣質量綜合指數排名全省第76名，較2018年同期提升9個名次，扭轉了長期排名全省後10位的被動局麵。

（二）著力開展水汙染防治。1.開展洞庭湖生態環境專項整治。按照《洞庭湖生態環境專項整治三年行動實施方案（2018-2020年）》（嶽縣辦發﹝2018﹞1號）要求，完成了全縣畜禽養殖規模戶和專業戶養殖糞汙處理設施設備配套情況摸底工作，與238家畜禽養殖場簽訂了停養協議；督促121家養殖戶開展糞汙處理和利用設施設備配套建設的整改工作；重新修訂了《嶽陽縣養殖水域灘塗規劃》，設立禁止投餌投肥責任牌271塊，解除水產養殖承包合同221處，調整變更承包經營合同50處；完成20.4公裏汙水管網建設， 5.3公裏汙水管網雨汙分流改造；砍伐910畝歐美黑楊；修複東洞庭湖生態保護區岸線1公裏，完成洲灘整治8處，退耕還濕1100畝，完成東洞庭湖生態保護區生態修複3070畝。2保護集中式飲用水源。一是保護市級飲用水源。嚴格落實鐵山庫區“六控一治”。近年來共開展控建拆違執法行動近100次，拆除違章建築9000多平方米，庫區森林覆蓋率達到47.56%，解體或拖離28條采礦砂船，關停11家竹木加工廠，完成鐵山庫區一、二級保護區148戶規模養殖場退養，在庫區內建設了8個垃圾壓縮中轉站，完成5條主要入庫河口攔汙閘（排）工程；建設“四池淨化”設施7255個。監測結果表明，鐵山水庫水質為地表水Ⅱ類水質標準，90%以上的水質評價指標能達到Ⅰ類，完全符合集中式飲用水水源地水質要求。二是整治縣級飲用水源環境問題。完成飲用水源地環境問題整治52個，對飲用水源保護區內的44戶養殖場予以退養，完成新牆水庫一級保護區103戶生活汙水處理設施建設，對位於新牆水庫一二級保護區內的紅日駕校問題，已完成拆除和覆綠工作；開展環新牆水庫圍欄建設工程等。三是啟動鄉鎮飲用水源保護。今年已完成8個“千噸萬人”集中式飲用水水源地保護區劃分，開展了水源水質監測工作，明年完成鄉鎮飲用水源保護整治工作。

（三）著力推進土壤汙染防治。一是加強固體廢物管理。組織開展了危險廢物規範化管理專項行動，共完成80家工業企業全國固體廢物網上申報備案，其中46家危險廢物產生單位、1家危險廢物經營企業、2家危險廢物收集企業、31家醫療廢物產生單位；查處各類涉固廢、危險企業環境違法行為3起，下達責令改正文書2件，限期整改2件。二是加強重點企業監管。強化土壤環境汙染重點企業的監管，與嶽陽市科興防水材料有限公司等10家土壤環境汙染重點企業簽訂了土壤汙染防治責任書，要求企業嚴格遵守《土壤汙染防治法》等法律法規，督促企業每年對土壤汙染重點區域進行土環境質量監測，並將監測結果向社會公開。三是加強重點區域監測。配合嶽陽市環境監測中心完成了對飲用水源地周邊土壤布點采樣工作。對鐵山水庫、新牆河和新牆水庫3個飲用水源地周邊土壤中一級保護區域13個監測點位，二級保護區域16個監測點位進行了采樣監測，監測數據上報市監測中心數據庫。

（四）著力強化環境監管執法。製訂出台了《開展督促企業落實生態環境保護主體責任年活動實施方案》（嶽縣環發〔2019〕6號），在全縣開展督促企業落實生態環境保護主體責任年活動，分行業開展了磚瓦製造行業、涉廢水排放工業企業、食品加工製造行業、涉危涉重行業、化工行業、礦石開采加工行業、畜禽養殖行業等七大專項行動，按照省、市部要求相繼開展了工業汙染源全麵達標排放、長江經濟帶專項整治行動、“環湖利劍”“雙隨機”“假日行動”“暴雨行動”和“零點行動”等環境執法專項行動，通過各類專項整治行動，全縣工業企業守法意識進一步加強，環保執法能力進一步提升。今年來共出動執法人員3000餘人次，排查企業243家，對27家企業下達責令改正違法行為決定書，責令2家企業限期治理，對4家違法企業進行查封扣押，責令2家企業停止違法行為建設，督促55家企業履行行政處罰義務，立案查處環境違法案件24起，下達行政處罰決定書23份，申請人民法院強製執行案件55件，行政複議案1件，行政訴訟案1件，行政處罰金額共計290多萬元。今年3月嶽陽縣環境監察大隊被生態環境部評為2018年度全國環境執法大練兵表現突出集體。

五、存在的主要問題

（一）我局財務管理比較規範，但監督管理機製還有待進一步加強。

（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

（三）會計基礎工作還需要不斷完善。

六、改進措施和有關建議

（一)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子。

（二）進一步完善財務製度，規範財經紀律，提高資金使用效益。

（三）財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，希望財政局多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，多學習外地的賬務經驗。

嶽陽市生態環境局嶽陽縣分局

2020年7月20日