嶽縣安監〔2017〕66號

嶽陽縣安全生產監督管理局

關於印發《嶽陽縣危險化學品安全大檢查實施方案》的通知

各鄉鎮、麻塘辦事處安監站，各園區安監股，各內設機構、二級機構：

《嶽陽縣危險化學品安全大檢查實施方案》已經局黨組同意，現印發給你們，請認真貫徹執行。

嶽陽縣安全生產監督管理局

2017-7-31

嶽陽縣危險化學品安全大檢查實施方案

根據《國務院安全生產委員會<關於開展全國安全生產大檢查>的通知》安委明電〔2017〕3號、《湖南省危險化學品(油氣管道)企業安全大檢查重點內容》、《嶽陽市人民政府安全生產委員會<關於開展安全生產大檢查工作>的通知》嶽市安〔2017〕12號文件的要求，結合嶽陽縣實際情況，特製定本方案。

一、安全大檢查內容

危險化學品企業重點檢查以下內容：

1.安全生產責任製建立及落實情況;安全生產規章製度和崗位操作規程製定及執行情況;安全生產教育、人員培訓及特殊工種人員持證上崗情況;企業主要負責人考核情況、特殊工種人員學曆情況;建設項目安全設施“三同時”履行及竣工驗收情況。

2.涉及光氣、液氯、液氨等有毒氣體和硝酸銨等爆炸物品的生產裝置及儲罐周邊安全距離是否滿足有關標準規範要求。

3.危險化學品重大危險源，特殊是石化企業和危險化學品倉儲企業的油氣儲罐區，是否實現溫度、壓力、液位等信息遠程不間斷采集檢測、設置可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，一級、二級重大危險源是否設置緊急停車(緊急切斷)裝置。

4.動火、受限空間作業等特殊作業是否符合有關標準要求。

5.《化工(危險化學品)企業安全檢查重點指導目錄》(安監總管三[2015]113號)中明確的檢查重點內容。

6.履行職業衛生建設項目“三同時”情況，職業衛生管理機構和職業衛生管理人員配備情況，建立健全職業衛生管理製度和操作規程、職業衛生管理檔案資料情況。

7.事故應急救援預案是否按規定編製並備案，是否配備應急救援隊伍及必要的應急物質，是否定期組織應急救援演練，是否對員工進行了應急知識及技能培訓。

8.汛期隱患排查治理、防範自然災害引發生產安全事故措施落實情況。

9.地方政府對涉及“兩重點一重大”企業的自動化控製係統改造、在役裝備安全設計診斷、新建項目設計安全管理、特殊作業安全專項整治部署推動開展情況，地方安全監管部門推動企業落實主體責任情況，尤其是嚴格執法情況，危險化學品安全綜合治理工作中地方政府建立危險化學品安全風險分布檔案和重大危險源數據庫及形成電子分布圖、高危化學品全過程管控、涉及危險化學品功能區定量風險評估等重點任務落實情況。

二、工作步驟

(一)全麵部署，廣泛動員，自查自改階段(8-5前)

1.各鄉鎮、辦事處安監站，各園區安監股要積極指導、督促危險化學品企業開展自查自糾，於8-5前將安全大檢查重點內容送達各企業並簽收。

2.各類企業嚴格按照安全大檢查重點內容，對生產經營建設全過程及每個部位、每個環節、每個崗位全麵排查安全風險點和隱患，製定風險防控措施，建立事故隱患清單，在企業內部對發現的隱患嚴格實行“一單四製”管理，全麵開展隱患整改。隱患清單和整改落實情況及時報送當地安全監管部門和行業管理部門。各企業第一輪自查必須於8-5前完成。

(二)深入檢查，嚴格執法，集中整治階段(8-6～11-30)

1.在企業自查自改的基礎上，各鄉鎮、辦事處安監站，各園區安監股組織檢查組深入企業開展對表檢查。對大檢查發現的每一項事故隱患，嚴格落實整改責任，製定整改措施，立即整改。對檢查發現的重大事故隱患嚴格實行“一單四製”管理，確保整改到位。

2.對檢查發現的每一項違法違規行為，依法嚴格落實查封、扣押、停電、吊銷證照和停產整頓、關閉取締、上限處罰、追究法律責任“四個一律”等執法措施。凡沒有按規定在8-5前完成第一輪自查的企業，必須立案查處。對涉及多部門或跨地區的重大問題，加強部門和地區聯動，開展聯合執法。每-1前，各鄉鎮、辦事處安監站，各園區安監股將開展大檢查和執法處罰、集中整治等階段性情況報縣安監局危化股。

3.從8-15起至10-15止，縣安監局組織人員對大檢查工作開展情況進行督查。

(三) 跟蹤複查、認真總結、鞏固提高階段(12-1起)

1.各鄉鎮、辦事處安監站，各園區安監股繼續開展檢查的同時，對前期檢查發現的重大事故隱患治理情況和“一單四製”落實情況進行回頭看，對停產整頓、關閉取締企業進行跟蹤複查。

2.各鄉鎮、辦事處安監站，各園區安監股對大檢查工作進行認真總結，全麵分析和查找工作中存在的突出問題，並製定整改方案。12-15前，將大檢查工作總結和整改方案報送縣安監局危化股。

三、工作要求

危險化學品安全大檢查以企業自查為主，各鄉鎮、辦事處安監站，各園區安監股按照屬地管理的原則，重點開展現場執法檢查、隱患督促整改和督查督辦。

(一)各鄉鎮、辦事處安監站，各園區安監股要在全麵檢查的基礎上，采取明查暗訪、突擊夜查、回頭檢查、交叉檢查等多種方式開展“四不兩直”的檢查。對重大事故隱患掛牌督辦、一盯到底。對於危險化學品企業安全生產問題突出、事故風險大地區，要結合大檢查發現的問題進行認真分析研究，總結經驗教訓，研究解決辦法，並專題報縣安監局。

(二)本次安全大檢查發現的重大事故隱患必須落實“一單四製”的要求,在建立健全工作製度的基礎上,對列入清單的每項重大事故隱患治理任務實行交辦製、台賬製、銷號製、通報製管理,切實做到治理任務不落實不放過、隱患不消除不銷號。整改責任單位必須製定整改方案，明確整改責任人員、整改措施、整改資金、整改時限等並認真組織整改，做到“件件有著落，事事有回應”。要把安全大檢查與嚴格執法相結合，依法依規依程序做好執法工作。對查出的事故隱患及問題，要下達整改指令，責令企業限期整改。該停產整頓的必須依法停產停業整頓;存在未經許可非法生產經營的必須立案查處。確因外部原因難以短時間整改到位的事故隱患，必須報告縣級以上政府，製定短期安全保障方案和整改方案，經專家評審確認可以分期分階段整改，不會導致安全事故的，可以準予按照方案分期分階段整改。

(三)建立危險化學品安全大檢查進度和結果公示製度。各鄉鎮、辦事處安監站，各園區安監股要在每-底向縣安監局報告本部門開展危險化學品安全大檢查情況。要將發現的安全隱患狀況、整改措施、整改時限逐一向社會公示，並定期曝光一批典型違法違規案例。縣安監局將對各地開展危險化學品安全大檢查和安全隱患整改情況進行督查，對重點地區開展危險化學品大檢查效果進行專門驗收。對於措施不過硬、工作不得力、成效不顯著、發生故的地區，將依法對相關責任人予以問責。

附件1：重大事故隱患清單

附件2：重大事故隱患整治任務交辦單

附件3：重大事故隱患整治進展情況管理台賬

附件4：重大事故隱患整治任務銷號審批表

附件5：省、市州、縣市區安委辦重大事故隱患整治情況匯總表

附件1：

重大事故隱患清單

序號	隱患 編號	隱患名稱	所在 位置	任務來源	隱患簡況	隱患排查 發現時間	隱患治理 責任單位	協調督辦 單位	計劃完 成時間	核銷 情況
1		**（權屬單位 名稱）+隱患簡 描 *	*市（州）** 縣（市、區） ** 鄉鎮（街 道）	（本單位檢查發 現、上級交辦、 群眾舉報、媒體 曝光、其他部門 移送、下級或企 事 業 單 位 報 告 等）
2
3
4
…

單位: 填表期：

注：為便於隱患清單的信息化管理，在清單中特設隱患編號，用於區別隱患排查發現-份、所在地區和數量。隱患編號按照“*☆#” 格式進行編排，其中：“*”為隱患為排查發現-份;“#”為同地區本行業領域同類隱患的流水編號;“☆”為地區代碼：長沙市—A， 株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，嶽陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J，婁底市—K，郴州市—L， 永州市—M，懷化市—N，湘西自治州—U。如長沙市 2017 -的 1 號重大隱患編號為 2017 A01。

附件2：

重大事故隱患整治任務交辦單

(隱患治理責任單位)：

經研究認定， ××××× (隱患名稱) 為重大事故隱患，根據湖南省重大事故隱患治理“一單四製”的有 關規定，現決定將該重大事故隱患治理任務下達給你單位，請加 強組織領導，嚴格落實隱患治理責任，迅速製定事故隱患治理方 案，明確治理機構、人員、措施、時限和預案，切實加大安全投 入，加強整治施工安全管理，確保在 - - 前將隱患整改到位，並於每--底上報治理工作進展情況。如治理任務已完成，請及時報我單位組織驗收和銷號。如未在規定時限內完成治理任務，要向我單位作出書麵說明。對整改不力或整改不到位釀成安全事故的，將依法追究相關責任單位和人員的責任。

(單位)

- -

(聯係人： 聯係電話： )

附件3：

重大事故隱患整治進展情況管理台賬

交辦單位： 隱患編號：

隱患名稱		計劃完成 時間
整改責任單位		責任人及 聯係電話
主要整治內容
前期工作情況	（督促整改責任單位製定治理方案的情況；有關部門下達執法文書、采取監管措 施的情況）
治理進展情況
監管部門現場核查、抽查情況
銷號情況

注：本表用於各級負有安全生產監督管理職責的部門對交辦的重大事故隱患治理進展情況進行定期調度和記錄。

附件4：

重大事故隱患整治任務銷號審批表

銷號 任務	隱患名稱		整改時限
	隱患治理 責任單位		主要負責人
	主要治理內容
	隱患治理 完成情況
	隱患治理責任 單位自行驗收 情況
申報 意見	隱患治理責任單位： 主要負責人簽字（蓋章）： - -
交辦單 位審批 意見	簽字（蓋章） - -

注：本表由隱患治理責任單位向交辦單位申報。

附件5：

省、市州、縣市區安委辦重大事故隱患整治情況匯總表

單位: 填表期：

序號	隱患 編號	隱患上報 單位	隱患名稱	隱患簡況	隱患治理 責任單位	交辦單位	計劃完 成時間	銷號 情況	備注
1
2
3
4
…

注：隱患編號用於區別隱患所在地區、排查發現-份和隱患類型，以“*☆★ #”格式進行編排，其中：“*” 為排查發現-份。“☆”為 地區代碼：長沙市—A，株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，嶽陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J， 婁底市—K，郴州市—L，永州市—M，懷化市—N，湘西自治州— U。“★”為隱患所屬行業領域代碼：DJ—道路交通安全隱患，SJ — 水上交通安全隱患，TJ —鐵路運輸安全隱患(含涉鐵安全環境)，JZ—建築安全隱患，XF—消防隱患，TS —特種設備安全隱患， DL—電力安全隱患，MB—民爆物品安全隱患，MK—煤礦安全隱患，FM—非煤礦山安全隱患，WH—危險化學品安全隱患，YH— 煙花爆竹安全隱患，GM—工貿行業中除消防、特種設備、民爆物品以外的其他安全隱患，SL—水利安全隱患，WK—尾礦庫安全隱 患。未標注的用簡要漢字表述。“#”為同地區同行業領域隱患的流水編號。如：長沙市2017-1號道路交通重大隱患編號為2017 A01DJ。