嶽陽縣安全生產監督管理局
2016-度部門預算公開
一、部門職責及機構設置情況
嶽陽縣安全生產監督管理局是嶽陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款正科級行政事業單位。負責縣政府安全生產委員會的常工作，代表縣政府綜合監管、指導、協調全縣安全生產工作，組織安全生產大檢查和專項督查，組織協調重特大事故應急救援工作，指導協調安全生產行政執法工作，擬訂安全生產發展規劃，監督管理縣屬工礦商貿企業安全生產工作，承擔作業場所職業衛生監督檢查、煙花爆竹、危險化學品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監管，新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設5個內設機構：辦公室（法規股、行政審批辦公室）、非煤危化股、煙花爆竹股、綜合協調股、行業監管股。下設安全生產監管執法隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構，二級機構均未獨立核算。全局在職在編幹部29人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產-初總值91.8萬元，其中一般公務用車車輛1台，價值19.7萬元。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門預算執行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支預算情況
2016-度，我局收入總計399.76萬元，即財政撥款收入279.76萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預計支出總計399.76萬元。其中，工資福利支出129萬元，占總支出的32%；商品和服務支出78.8萬元，占總支出的19.7%；對個人和家庭補助支出28萬元，占總支出的7%；項目支出163.96萬元，占總支出的41.3%。
2、-度“三公”經費預算情況
2016-“三公”經費預計支出合計18.7萬元，分項為：因公出國（境）費支出0元；公務接待費支出5.7萬元，預計接待批次90次，接待人數550人，單次標準最高不超過1000元，；公務用車購置及運行維護費支出13萬元，不新購置車輛。
3、-度機關運行經費決算情況
2016-度預計一般公共預算財政撥款基本支出235.8萬元。其中，人員經費157萬元，主要用於在職幹部職工工資及津補貼的發放、對個人及家庭的補助等，常公用經費78.8萬元，用於機關常維護工作，如水電費、辦公費、公務接待、公務用車等方麵。
4、-度政府采購支出預算情況
2016-一般公共預算撥款政府采購預計合計5萬元，主要用於辦公設備及耗材采購，采購程序將嚴格按照政府采購相關製度規定執行。
（二）、工作目標
2016-，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》；強化事前預算、事中控製、事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣的縣域經濟發展提供安全的發展環境。
| 嶽陽縣2016-度安監局預算收支總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 279.76 | 一、基本支出 | 235.8 | 行政運行(20150601) |
| 經費撥款 | 154.76 | ﹙一﹚工資福利支出 | 129 | 行政運行(20150601) |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 125 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 78.8 | 行政運行(20150601) |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 28 | 行政運行(20150601) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 120 | 二、項目支出 | 163.96 | 一般行政管理事務（2150602） |
| 四、上級財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結餘 | ||||
| 收入合計 | 399.76 | 支出合計 | 399.76 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 嶽陽縣2016-度安監局支出預算明細表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 154.8 | 125 | 120 | 0 | ||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 69.1 | ||||||||||
| 津貼補貼 | 54.9 | |||||||||||
| 社會保障繳費 | ||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 5 | |||||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 7.2 | ||||||||||
| 印刷費 | 6 | |||||||||||
| 水費 | 1 | |||||||||||
| 電費 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||
| 郵電費 | 1.1 | |||||||||||
| 物業管理費 | ||||||||||||
| 公務用運行維護費 | 10 | |||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||
| 差旅費 | 1 | |||||||||||
| 維修費 | 2 | |||||||||||
| 會議費 | 4 | |||||||||||
| 勞務費 | 2 | |||||||||||
| 培訓費 | 2 | |||||||||||
| 公務接待費 | 4.7 | |||||||||||
| 工會經費 | 15 | |||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 20.8 | |||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||
| 醫療費 | 2.8 | |||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 25.2 | |||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老幹費 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
| 項目支出 | 43.96 | 120 | ||||||||||
| 事業單位經營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結餘 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 嶽陽縣2016-度安監局“三公”經費預算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-預算數 |
| (一）、支出合計 | 18.7 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 5.7 |
| 3、公務用車費 | 13 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 13 |
| （2）公務用車購置 | 0 |
| （二）相關統計數 | |
| 1、因公出國國（境）團組數（個） | 0 |
| 2、因公出國（境）人數（人） | 0 |
| 3、公務用車購置數（輛） | 0 |
| 4、公務用車保有量（輛） | 1 |
| 5、公務接待批次（批） | 90 |
| 6、公務接待人數（人） | 550 |
| （三）、“三公”經費增減變化原因等 | 降低公務成本，減少浪費 |
| 注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
|
|