嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局2017-預算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能

我單位主要負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬定庫區水資源保護工作中長期規劃和-度計劃。

（二）機構設置

根據三定方案，嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局為全額拔款性質的正科級公益一類事業單位，核定編製員額15名，其中單位領導正職1名、副職4名；下屬毛田執法大隊為正股級公益一類事業單位，核定編製員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬-田執法大隊為正股級公益一類事業單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編製36名。

二、預算單位構成

本單位屬於一級預算單位，沒有二級預算單位。

三、部門收支總體情況

2017-部門預算是指本級預算的匯總情況。收入包括一般公共預算收入；支出既包括保障單位基本運行的經費，又包括項目支出。

（一）收入預算，2017--初預算數455萬元，其中，一般公共預算撥款455萬元。收入較去-增加198.3萬元，主要是增加了黨建經費5.15萬元，19名正式工資與福利等，共計35.75萬元，“兩保”項目等業務工作經費66萬元，專項資金86萬元，維修維護費、勞務費、物業管理費等公用經費5.4萬元。

（二）支出預算，2017--初預算數455萬元，其中，工資福利支出240.94萬元，一般商品和服務服務支出43.16萬元，養老保險和職業-金48.1萬元，醫療衛生8.18萬元，工傷保險1.09萬元，住房保障13.74萬元。支出較去-增加198.3萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2017-一般公共預算撥款收入455萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017--初預算數為297.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。

（二）項目支出：2017--初預算數為157.15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：黨建經費5.15萬元，庫區“兩保”工作宣傳經費15萬元，庫區幹部培訓經費15萬元，庫區拆違控建經費30萬元，-田大隊場地租金6萬元，鐵山水資源保護專項資金86萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017-單位的機關運行經費當-一般公共預算撥款455萬元，比2016-預算增加198.3萬元，主要是我單位2015-初才成立，人員尚未調配整齊。

2、“三公”經費預算

2017-“三公”經費預算數為6.15萬元，其中，公務接待費2.15萬元，公務用車購置及運行費4.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2017-“三公”經費預算較2016-增加1.95萬元，主要是因為單位新增加19個人，公務接待同時增加0.95萬元，機關項目增加垃圾車一台，運行經費1萬元。

3、政府采購情況

2017-單位政府采購預算總額25.51萬元，其中，政府采購貨物預算25.51萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

嶽陽縣2017-部門預算收支總表
					單位：元
收                  入		支                  出
項         目	2017-預算數	支出按經濟科目分類	2017-預算數	支出按功能科目分類	2017-預算數
一、公共財政撥款（補助）	4,549,977.88	一、基本支出	2978437.04	201一般公共服務支出
1、經費撥款	4,549,977.88	1、工資福利支出	2409388.74	203國防支出
2、納入預算管理的非稅收入拔款	0.00	2、商品和服務支出	431606.06	204公共安全支出
（1）專項收入		3、對個人和家庭的補助	137442.24	205教育支出
（2）行政事業性收費收入		二、項目支出	1571540.84	206科學技術支出
（3）罰沒收入		1、專項商品和服務支出	1571540.84	207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產）有償使用收入		2、對企事業單位的補貼		208社會保障和就業支出
（5）其他收入		3、債務還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設支出		210醫療衛生與計劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節能環保支出
四、事業單位經營收入		6、其他支出		212城鄉社區支出
五、上級補助收入		三、事業單位經營支出		213農林水支出	4549977.88
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補助支出		214交通運輸支出
七、其他收入		五、上繳上級支出		215資源勘探信息等支出
八、上-結餘收入				216商業服務業等支出
1.公共財政預算撥款結轉				217金融支出
(1)經費撥款結轉				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預算管理的非稅收入結轉				221住房保障支出
2.政府性基金結轉				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結轉				227預備費
4.其他收入結轉				229其他支出
收入總 計	4,549,977.88	支出總計	4549977.88	支出總計	4549977.88

嶽陽縣2017-部門預算收支明細表
																	單元：元
經濟科目	項目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計	當-財力									上-結轉
				經費撥款(補助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項
				小計	經費撥款	納入預算管理的非稅收入撥款
合計			4549977.88	4549977.88	4549977.88													213
工資福利支出	基本工資	基本工資	1075740	1075740	1075740													213
	津貼補貼/績效工資	規範性公務員津補貼
		特殊崗位津貼
		鄉鎮工作補貼	117600	117600	117600													213
		績效工資/其他津補貼	642288	642288	642288													213
	社會保障繳費	養老保險	343605.6	343605.6	343605.6													213
		醫療保險	81805.5	81805.5	81805.5													213
		生育保險
		殘疾人保障金
		工傷保險	10907.4	10907.4	10907.4													213
		職業-金	137442.24	137442.24	137442.24													213
		其他社保保障費
	其他工資福利支出
商品和服務支出（標準）	辦公費		38700	38700	38700													213
	印刷費		8600	8600	8600													213
	水費		6450	6450	6450													213
	電費		25800	25800	25800													213
	郵電費		43000	43000	43000													213
	物業管理費		30100	30100	30100													213
	公務車運行維護費		40000	40000	40000													213
	其他交通費		40000	40000	40000													213
	差旅費		51600	51600	51600													213
	維修費		8600	8600	8600													213
	會議費		30000	30000	30000													213
	勞務費		0
	培訓費		15050	15050	15050													213
	公務接待費		21500	21500	21500													213
	工會經費		36712.56	36712.56	36712.56													213
	福利費		26893.5	26893.5	26893.5													213
	其他一般商品和服務支出		8600	8600	8600													213
對個人和家庭的補助	離休費
	退休費
	離退休津補貼
	醫療費
	助學金
	住房公積金		137442.24	137442.24	137442.24													213
	遺屬費
	獎勵金
	老幹費
	其他對個人和家庭的補助
專項商品和服務支出(非標準）	具體項目名稱	辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫
	黨建經費	黨建工作與宣傳經費	51540.84	51540.84	51540.84													213
	庫區“兩保”宣傳	宣傳費	150000	150000	150000													213
	庫區村幹部培訓	培訓費	150000	150000	150000													213
	庫區拆違控建	工作經費	300000	300000	300000													213
	大隊場地租金	場地租金	60000	60000	60000													213
	鐵山水資源保護專項資金	專項資金	860000	860000	860000													213
對企事業單位的補貼
債務利息支出
債務還本支出
資本性支出
其他支出
經營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出
備注：請大家不要增減列，但根據需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業單位的補貼、債務利息還本支出、經營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。

嶽陽縣2017-度部門“三公”經費預算情況表
		單位：元
項      目	2016-執行數	2017-預算數
一、支出合計	261094.24	61500
1、因公出國（境）費用
2、公務接待費	70819	21500
3、公務用車費	190275.24	40000
其中：（1）公務用車運行維護費	190275.24	40000
（2）公務用車購置
二、相關統計數
1.因公出國（境）團組數（個）
2.因公出國（境）人數（人）
3.公務用車購置數（輛）
4.公務用車保有量（輛）	4	4
5.公務接待批次（批）	150	100
6.公務接待人數（人）	1500	600
三、“三公”經費增減變化原因等說明
備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。   2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。   3、注明因公出國（境）團組數和人數；當-公務用車購置數和保有量；   4、注明公務接待批次和人數。   5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。