一、部門（單位）基本概況

聯係人

李振

聯絡電話

7669005

人員編製

46

實有人數

46

職能職責概述

（一）貫徹執行醫療保障的法律法規規章及政策規定，擬訂全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障發展規範、標準並組織實施。

（二）貫徹執行國家醫療保障基金監督管理辦法，落實省、市、縣具體實施辦法，建立健全全縣醫療保障基金安全防控機製，推進醫療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執行省、市、縣醫療保障籌資和待遇政策，執行城鎮職工和城鄉居民醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機製。組織實施全縣長期護理保險製度改革。

（四）落實省、市、縣城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

（五）貫徹執行國家藥品、醫用耗材、醫療服務項目和醫療服務設施收費等政策，落實省、市、縣醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機製，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機製，執行價格信息監測和信息發布製度。

（六）貫徹執行國家和省、市藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導和監管藥品、醫用耗材招標采購平台的應用。

（七）貫徹執行省、市、縣醫藥機構協議和支付管理辦法，執行省、市醫療保障信用評價體係和信息披露製度，監督管理納入醫保範圍的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（八）負責全縣醫療保障經辦管理、公共服務體係和信息化建設。落實省、市、縣醫療保險、生育保險、特殊人群醫療保障、公務員補充醫療保險、企事業單位補充醫療保險、大病醫療互助、大病保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。組織製定和完善異地就醫管理和費用結算政策，執行省、市、縣醫療保障關係轉移接續製度。

（九）貫徹執行國家和省、市城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全縣醫療救助和醫保扶貧政策的製定、監督、實施工作。

（十）完成上級醫療保障局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十一）職能轉變。按照黨中央、國務院關於轉變政府職能、深化放管服改革、深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。落實全縣的基本醫療保險製度和大病保險製度，鞏固完善城鄉居民醫療救助製度。推進建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次保障體係。不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控。按照職責分工協同推進全縣醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好的保障人民群眾就醫需求，減輕醫藥費用負擔。

（十二）與縣衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵加強製度、政策銜接，建立溝通協商機製，協同推進全縣醫療改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

第四條  縣醫療保障局設下列內設機構：

（一）辦公室。負責機關日常運轉，承擔文電、會務、公務接待、信訪、維穩、機要、檔案、安全、保密、政務公開、新聞宣傳、物資采購、後勤保障及相關合作交流等工作。

（二）待遇保障股。落實省、市、縣醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，組織實施全縣醫療保險（包括大病保險、無責任方意外傷害保險）、生育保險、公務員醫療補助、離退休醫療保障政策和機關企事業單位補充醫療保險政策。執行國家和省、市城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全縣醫療救助和醫保扶貧政策的製定、監督、實施工作。統籌推進多層次醫療保障體係建設。健全醫療保障關係轉移接續製度。組織實施全縣長期護理保險製度改革。

（三）醫藥服務管理股。執行省醫保目錄和支付標準，建立動態的調整機製，根據醫保基金運行情況，擬訂定點醫藥機構醫保協議和支付管理、異地就醫管理辦法和結算政策。建立健全協議醫藥服務（包括特殊門診）考核評價機製和動態的準入退出機製。積極推進醫保支付方式改革。根據上級政策規定，落實全縣藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策並組織實施，建立價格信息監測和信息發布製度。負責組織實施醫藥價格改革。承擔政府定價藥品、醫用材料和有關製品、公立醫療機構醫療服務價格的管理。承擔醫療機構價格等級評定工作。落實開展藥品、醫用耗材、醫療技術的經濟性評價。

（四）基金監管股。落實國家醫療保障基金監督管理辦法和省、市具體實施辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機製，建立健全醫療保障信用評價體係和信息披露製度。指導和監督全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。監督管理納入醫保支付範圍的醫療服務行為和醫療費用，規範醫保經辦業務，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（五）規劃財務和法規股（行政審批股）。研究製訂全縣醫療保障工作規劃。承擔機關和直屬單位預決算、機關財務、資產管理、基金管理、內部審計和統計工作。擬訂藥品、醫用耗材的招標采購、配送及結算管理辦法並監督實施。推進醫療保障信息化建設。製訂醫療保障係統法規政策宣傳方案，指導開展醫療保障專項行動，承擔本單位規範性政策文件的合法審查工作。負責本單位行政複議、行政訴訟和法律事務工作。指導本單位行政執法。負責舉報電話、舉報信箱、舉報郵箱及網絡輿情等信訪的調查回複。

根據工作安排，統一受理、承辦和組織本單位行政審批和政務服務等事項。

機關黨組織（人事股）。負責局機關和直屬單位的黨群、人事、工會、退休人員管理、監察、意識形態、作風建設及相關創建活動等工作。

年度主要

工作內容

任務1：城鄉居民參保全覆蓋。

任務2：基金安全高效運行。

任務3：切實保障醫療待遇。

任務4：深化醫保支付方式改革。

任務5：創新醫保服務方式。

任務6：確實保障幹部職工的正常待遇，厲行節約，無預算不列支，確保收支平衡。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.2022年度全縣基本醫療保險參保人數為618338人（其中居民586395人，職工31943），實現常住人口參保率110.05%.

2.2022年城鄉居民醫保基金總補償1060223人次.

3.出台了嶽陽縣醫療救助細則，截至到12月31日，共對58598人次進行資助、救助，撥付救助資金3227.61萬元。其中資助特殊群體參保36884人，資助資金816.19萬元；住院救助16773人次，支付救助金額2242.79萬元，門診救助4941人次，支付救助金額168.63萬元。

4.全縣醫保定點職工刷卡藥店由以前的114家新增至129家，新增診所9家，新增“雙通道”管理定點醫院2家、藥店2家；共有城鄉居民和城鎮職工特殊病種門診藥店7家、特殊病種門診藥店4家，極大滿足了全縣參保對象就近購藥的需求。

5.堅持重拳出擊，加大案件查處力度，形成震攝效果。年度共立案14起，共計追回違規基金84.38萬元，行政處罰119.27萬元，向公安機關移送線索2起。

6. 全年實現了收支平衡，完成內部控製係統的管理與建設.

7. 在全市醫療保障係統真抓實幹綜合考評中，有醫療保障脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接和省市重點民生實事等兩項工作被評為表現突出單位，在縣委縣政府綜合績效考評中，獲評班子建設先進單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1156.21

40.57

920.64

155

40

1、局機關

1156.21

40.57

920.64

155

40

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1105.33

637.44

497.08

140.35

467.89

50.89

50.89

1、局機關

1105.33

637.44

497.08

140.35

467.89

50.89

50.89

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1.15

1.15

1、局機關

1.15

1.15

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

52.05

52.05

局機關

52.05

52.05

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：突出隊伍建設，確保全局上下合心合力

目標2：確保2022年度全縣城鄉居民常住人口參保率達到100%，實現了城鄉居民參保全覆蓋

目標3：基金安全高效運行，切實保障醫保待遇

目標4：深化支付方式改革，創新醫保服務方式。

所有預期目標全部順利完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：基金安全高效運行，全年要實現收支平衡，完成內部控製係統的管理與建設

完成

數量指標

指標1：城鄉居民參保全覆蓋常住人口參保率100%

完成

指標2：加強基金監管，2022年要求對協議醫療機構檢查全覆蓋

完成

時效指標

指標1：切實保障醫療待遇

長期性

指標2：基金安全高效運行

長期性

成本指標

指標1：城鄉居民參保全覆蓋

完成

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：切實為老百姓解難題、辦實事，推動醫療保障事業全麵創新發展

長期目標

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：全縣參保群眾滿意度98%以上

完成

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

劉四兵

局長

黨組

吳京向

副局長

黨組

李振

財務股長

財務股

許玲瑤

會計

財務股

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                               年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽縣醫療保障屬縣財政全額撥款的行政單位，縣醫保局目前有在編46人，其中行政編製10人，事業編製36人，現設辦公室、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股、規劃財務股、法規與信息股、人事股等7個內設機構和醫療保障事務中心、稽核中心兩個二級機構。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

本部門2022年度總支出1105.33萬元, 其中：年末結轉和結餘50.89萬元；基本支出637.44萬元，含人員支出497.08萬元、公用支出140.35萬元，基本支出主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，如基本工資、津貼補貼、鄉鎮工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務交通補貼等；項目支出467.89萬元，項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，如擬訂全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障發展規範、標準並組織實施,貫徹執行省、市、縣醫療保障籌資和待遇政策，執行城鎮職工和城鄉居民醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機製 ,落實省、市、縣城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,貫徹執行國家藥品、醫用耗材、醫療服務項目和醫療服務設施收費等政策，提高了全縣人民醫保待遇，積極服務縣域經濟發展。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年度，我局基本支出637.44萬元，其中：人員支出497.08萬元，公用支出140.35萬元。本部門2022年“三公”經費（使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行維護費）支出合計1.15萬元，比年初公開的部門預算數減少1.85萬元，降低161%，主要原因為本部門嚴控“三公”經費支出。分項為：公務接待費1.15萬元，接待12批次、106人次，支出數比年初公開的部門預算數減少1.85萬元，降低161%，原因為本部門加強內部管理，采取規範財務報賬製度和公務接待程序、推行公務卡結算製度、嚴格控製接待標準和陪餐人數等措施，有效控製了非必要公務接待開支的發生；無公務用車運行維護費；無公務用車購置費；無因公出國（境）費用。本部門2022年機關運行經費（使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費）支出140.35萬元，主要用於機關日常運行維護工作，如辦公、印刷、水電、物業、維修、會議、培訓等方麵。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批複內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，再由主要負責人簽字同意報賬後方可結算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。

（三）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用製度和財務製度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一年來，縣醫療保障局及圍繞醫保開展工作的鄉鎮社保站、醫藥機構真抓實幹，用智慧和汗水開創了醫保工作新局麵，展示了醫保係統一心為民的實幹精神。這些成績的取得，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是縣委、縣政府和市醫保局堅強領導的結果，是各鄉鎮社保站和醫療機構大力支持的結果，更是全縣醫保係統幹部職工頑強拚搏、負重奮進的結果。

五、存在的主要問題

（一）存在的主要問題：

人員不夠，經費不足；單位公用經費資金不足不能及時支付，導致不能反映當年整體支出的實際情況。因業務增加，公用經費所需費用大幅增加，現有預算內公用經費資金已無法滿足

六、改進措施和有關建議

為了進一步規範資金管理，力爭在預算編製管理上更精細化、科學化，確保各項開支更規範、合理，特提出以下建議：

1、基數預算與零基預算相結合。將預算足額安排到我單位，在嚴格審查符合政策法規的情況下，按零基預算原則給予補足。

2、隨著醫保基金支付方式改革，打擊嶽陽縣欺詐騙保力度加強，推進信息化建設的要求加大，業務明顯增加，年初預算的公用經費已經嚴重不足，為使我局工作順利開展，請求增加公用經費資金。

3 、建立績效評價管理工作的長效機製，將績效評價作為各部門的日常性工作，加強相關培訓。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得5分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

5

5

投資評審率

項目投資評審率達100％以上的，得1分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

1

1

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進高質量發展目標完成情況

根據縣考辦法【2022】2號中共嶽陽縣委考核工作領導小組辦公室《2022年度縣直單位績效考核實施細則》的通知考核折算

5

5

“四區”建設目標任務完成情況

5

5

《政府工作報告》目標任務完成情況

7

7

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

100