目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家和地方關於城市管理（指城市市容環境衛生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理，下同）和城市綜合執法的方針、政策、法律、法規、規章、製度，研究擬訂相關規範性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執法的發展戰略、發展規劃，並負責組織實施。
2、負責與城市管理相關單位的工作聯係；參與城市建設管理規劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規劃設計審查。推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責係統內城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方麵專項費用的年度計劃；負責本係統各單位財務情況的監督管理；審核環衛設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本係統各種規費征收的監管。
4、負責城市市容環境衛生管理。擬訂城市市容環境衛生作業標準、操作規程並監督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準；負責臨時占用街道兩側和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建築垃圾處置審批；負責組織實施市容環境衛生管理責任區製度；負責城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理。
5、負責宣傳貫徹執行戶外廣告有關政策法規，組織編製城市戶外廣告設置規範並組織實施；負責縣城大型戶外廣告設置審核；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監管，對不符合廣告規劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業標準、操作規程並監督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查；負責在城市公共綠地內開設商業、服務攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規劃、綠化用地的使用性質審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業標準、操作規程並監督實施。負責影響城市道路作業許可。負責市政公用設施運行監督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業的法規，擬訂全縣燃氣管理的規範性文件，規範與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業標準和技術標準並監督執行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業市場管理工作。
9、行使縣城控詳規劃區範圍內市容環境衛生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉建設領域法律法規規章規定的行政處罰權。
10、行使縣城控詳規劃區範圍內社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建築施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等環境保護管理方麵的行政處罰權。
11、行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告等工商管理方麵的行政處罰權。行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監督管理方麵的行政處罰權。
12、行使縣城控詳規劃區範圍內侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方麵的行政處罰權。
13、行使縣城控詳規劃區範圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規取土、城市河道違法建築物拆除等水務管理方麵的行政處罰權。
14、行使縣城控詳規劃區範圍內城鄉規劃管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權和行政強製權。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣城市管理和綜合執法局是縣政府組成部門，為正科級。
局係統現有幹部職工398人，其中在職人員294人，退休104人。局機關內設10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批股、市容環境衛生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外，還設有紀檢監察室、黨建辦、創建辦。局下設四個執法大隊：嶽陽縣規劃監察大隊（副科級）、嶽陽縣城市管理執法大隊、嶽陽縣城市管理環境執法大隊、嶽陽縣公安局城管執法大隊（接受我局領導）；四個服務中心：嶽陽縣市容環境衛生服務中心（副科級）、嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心（副科級）、嶽陽縣市政設施運行維護中心、嶽陽縣城市公園廣場維護中心。
二、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
1.嶽陽縣市容環境衛生服務中心
2.嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心
3.嶽陽縣規劃監察大隊
4.嶽陽縣城市管理執法大隊
5.嶽陽縣城市管理環境執法大隊
6.嶽陽縣市政設施運行維護中心
7.嶽陽縣城市公園廣場維護中心
因此2021年度部門預算包括本級預算和7個二級預算單位匯總預算。本文為嶽陽縣城市管理和綜合執法局匯總預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出；又因退休人員支出未納入本單位預算支出，所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預算收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數5000.3萬元，其中：一般公共預算撥款5000.3萬元，（含納入一般公共預算管理的非稅收入撥款800萬元）。比上年預算4549.2萬元,增加451.1萬元，主要原因是：城區擴大了清掃範圍區增加人員及運行經費、並提高了環衛一線工人工資標準、年終績效獎金納入了預算。
（二）支出預算
2021年年初預算數5000.3萬元，其中城鄉社區支出5000.3萬元。支出較上年增加451.1萬元，主要原因是加強財務管理，嚴肅財經紀律，盡量壓縮公用經費開支，主要用於提高環衛一線工人工資標準，年終績效獎金的發放。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年嶽陽縣城市管理和綜合執法局一般公共預算撥款支出5000.3萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預算數為2784.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出2616.66萬元、一般商品和服務支出167.64萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預算數2216萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：主要用於城市綜合管理200萬元，城市管理執法專項經費371萬元，城區環境衛生1236萬元，城區環境執法130萬元，城區規劃監察控建拆違經費173萬元, 風景園林建設養護38萬元, 城市公園廣場維護63萬元，燃氣行業綜合管理經費5萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款167.64萬元，比上年減少266.56萬元，降低61.39%。主要原因是：人員的變動、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少（2020年預算非稅收入1300萬元 ，而2021年預算非稅收入800萬元）。為此預算減少了一般公共預算經費撥款。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數30萬元，其中，公務接待費8萬，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行費22萬元（其中，公務用車購置費20萬元，公務用車運行費2萬元）。比上一年減少75萬元，降低71.43%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定和嶽陽縣《關於進一步貫徹落實八項規劃精神的實施辦法》，進一點加強對“三公”經費的管控。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計167.64萬元，其中:辦公費15萬元、印刷費6萬元、水費2萬元、電費12萬元、郵電費12萬元、物業管理費1萬元、差旅費5萬元、維修（護）費52萬元、會議費1萬元、培訓費2萬元、公務接待費8萬元、工會經費20萬元、委托業務費3萬元、專用材料購置費5萬元、公務用車運行維護費2萬元、公務交通補貼4.38萬元、其他交通費2萬元、其他15.26萬元。
本單位2021年會議費預算1萬元，擬召開5次會議，參會200人，內容為城市管理綜合整治會、文明縣城創建會、全縣燃氣綜合治理會、半年度工作總結會、年終工作總結會。擬開展3次培訓，人數50人，內容為執法證培訓、局係統財務工作培訓、局係統工會培訓。計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額1069.74萬元，其中工程類289.74萬元（院內公租房項目建設），貨物類740萬元，服務類40萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門本部門共有車輛61輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車61輛。單位價值50萬元以上通用設備2台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛6輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛6輛，主要用於林綠化養護工具車、環衛垃圾轉運車、鉤臂車等生產工具用車的購置。資金來源為財政資金。新增配備單位價值50萬元以上通用設備3台，單位價值100萬元以上專用設備0台。占用辦公用房4681.65平米，賬麵價值310.4萬元 。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年整體績效說明：本年度預算申請資金為5000.32萬元，其中，基本支出為2784.3萬元，項目支出為2216萬元。年度績效目標為：一是強化創新創優，打好“深化改革”攻堅戰;二是強化鐵腕執法，打好“市容治理”攻堅戰;三是強化精細管理，打好“城區潔淨”攻堅戰;四是強化綠線管理，打好“增綠提質”攻堅戰;五是強化監管治理，打好“汙染防治”攻堅戰,六是強化城市經營，打好“項目落地”攻堅戰。2021年度未安排重點項目預算。項目支出2216萬元是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：主要用於城市綜合管理200萬元，城市管理執法專項經費371萬元，城區環境執法130萬元，城區規劃監察控建拆違經費173萬元, 風景園林建設養護38萬元, 城市公園廣場維護63萬元，燃氣行業綜合管理經費5萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
