嶽陽縣發展和改革局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣發展和改革局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣發展和改革局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 嶽陽縣發展和改革局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況
三、支出決算情況
四、財政撥款收入支出決算總體情況
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、政府性基金決算情況
第四部分 其他重要事項的情況
第五部分 相關名詞解釋
嶽陽縣發展和改革局2017年部門決算公開
一、嶽陽縣發展和改革局單位概況
嶽陽縣發展和改革局，為縣人民政府工作部門。縣發展和改革局對外可使用縣物價局名稱開展工作，為全額財政撥款行政單位。
（一）主要職能
1、擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。
2、研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題並提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。
3、匯總社會資金總體運行情況，參與製定財政、金融、土地政策並綜合分析政策執行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機製，統籌推進產業、創業等投資基金的發展和製度建設。
4、指導推進和綜合協調全縣經濟體製改革，研究全縣經濟體製改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經濟體製改革試點和改革試驗區工作，參與協調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區工作。
5、擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編製下達政府投資年度計劃；規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、審核、備案跨地區、跨行業、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編製特重大自然災害的災後恢複重建規劃，協調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃，組織開展重大建設項目稽察；負責政府投資項目代建製實施的指導、協調和監督管理；指導工程谘詢業發展。
6、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體係規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；負責製定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題。
7、擬訂並組織實施全縣以工代賑規劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施；製定開發園區發展規劃和政策；統籌協調區域合作。
8、承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編製重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃並監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰略物資儲備規劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，協調物流業發展重大布局。
9、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策；統籌推進基本公共服務體係建設和收入分配製度改革；研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫藥衛生體製改革工作。
10、研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控製目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控製工作方案並組織實施；負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策並協調實施；參與編製生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機製的政策措施；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查製度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策並協調實施。
11、編製和執行全縣價格改革規劃，擬訂並組織實施價格政策；監測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作；組織實施價格調節基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格幹預措施，負責價格公共服務工作；指導並組織實施價格監督檢查和反壟斷工作，依法查處價格違法和壟斷行為；負責價格成本調查和監審。
12、研究製定推進社會信用體係建設的規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平台建設，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體係建設的重大問題。
13、研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，並組織實施有關工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
縣發展和改革局共有幹部職工85人，其中有編全額撥款在職人員60人、退休人員22人、臨聘人員3人。局機關內設機構12個：辦公室（人事股）、國民經濟綜合和規劃股（經濟體製綜合改革辦）、法製股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產投資股（縣政府投資項目代建製管理辦公室）、）基礎產業和區域發展股（園區管理辦公室）、農村經濟股（以工代賑辦公室）、工業和資源節約環境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿服務業股（縣國民經濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業發展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬二級機構5個：縣價格監督檢查所、縣價格成本調查隊、縣價格認證中心、縣經濟信息中心、縣節能監察中心等。嶽陽縣發展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位，所有二級機構財務由縣發改局局機關統一核算。
二、嶽陽縣發展和改革局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
公開表格附後
三、嶽陽縣發展和改革局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2017年度收入總計8020096.8元，總支出8020096.8元，比上年增加874246.8元，增長12.23%。主要原因是工資套改後人員經費支出增加。
（二）收入決算情況
2017年度收入總計8020096.8元，其中：公共財政撥款7940096.8元，政府性基金80000元。
（三）支出決算情況
嶽陽縣發改局2017年決算總支出8020096.8元，其中工資福利支出6155793.3元，占總支出的76.75%；一般商品和服務支出1281247.5元，占總支出的15.98%；對個人和家庭補助支出576096元，占總支出的7.19%；其他資本性支出6960元，占總支出的0.08%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入8020096.8元，其中一般公共預算財政撥款收入6370096.8元、納入預算管理非稅收入撥款1650000元。2017年度財政撥款總支出8020096.8元，比上年增加12.23%。均為一般公共預算財政撥款支出。其中工資福利支出6155793.3元、一般商品和服務支出1281247.5元、對個人和家庭補助支出576096元、其他資本性支出6960元。總支出增加的主要原因是工資套改後人員經費支出增加。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入8020096.8元，其中一般公共預算財政撥款收入6370096.8元、納入預算管理非稅收入撥款1650000元。2017年度財政撥款總支出8020096.8元，比上年增加12.23%。均為一般公共預算財政撥款支出。其中工資福利支出6155793.3元、一般商品和服務支出1281247.5元、對個人和家庭補助支出576096元、其他資本性支出6960元。總支出增加的主要原因是工資套改後人員經費支出增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
嶽陽縣發改局2017年決算總支出8020096.8元。
1、工資福利支出6155793.3元。
基本工資2701756元、津補貼支出187302元、其他社會保障繳費38441.3元、養老金914955元、職業年金365982元、其他工資福利支出261693元
2、一般商品和服務支出1281247.5元。
其中：辦公費172331元、印刷費112423元、谘詢費220000元、水費987元、電費8956.77元、郵電費49853.79元、物業管理費20600元、差旅費55702.5元、維修費1200元、會議費4000元、培訓費14597.5元、招待費137471.43元、專用材料費3880元、勞務費53537元、委托業務費80000元、工會經費77997.51元、公務用車運行維護費10490元、其他交通費257220元。
3、對個人和家庭補助支出576096元。
其中：撫恤金2550元、住房公積金419106元、其他對個人和家庭的補助154440元。
4、其他資本性支出6960元。
其中：辦公設備購置6960元
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年“三公”經費支出合計147,961.43元，比公開的部門預算數減少7038.57元，係節支所致。分項為：公務接待費支出137,471.43元，比預算減少2528.57元，降低1.81%，公務接待共130批1600人次，減少原因為:嚴格執行接待標準；嚴格按政策辦事，加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製非必要公務開支的發生。公務用車購置及運行維護費支出10,490.00元，比預算減少4510元，降低3.67%，減少原因為:嚴格執行用車程序。我局無車輛，實行了車改，但配合縣裏的中心工作，產生了少量的租車費用，如精準扶貧到鄉鎮、價格監督檢查下鄉等。
（八）政府性基金決算情況
2017年縣發改局其他國有土地使用權出讓收入安排的支出8萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出8020096.8元，比上年增加874246.8元，增長12.23%。主要原因是工資套改後人員經費支出增加。
2.政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額6960元，其中：政府采購貨物支出6960元。
3.國有資產占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，因公車改革，所有車輛全部移交政府公車平台。門麵四個。
4.預算績效情況說明
2017年，我局在縣委、縣政府的正確領導下，在省、市發改委的悉心指導下，緊緊圍繞“突出四大重點、圍繞五大目標、實施六大戰略、推進七大攻堅”的多向開放發展戰略，堅持發展是第一要務理念，主攻重點項目建設，著力結構調整和轉型升級，取得了明顯成效。
一是加強經濟監測分析。圍繞全縣經濟發展形勢，積極參與縣委、縣政府組織的調研活動，主動加強我縣經濟和社會發展態勢監測，對當前經濟形勢、存在問題深入剖析，提出有效建議，為縣委、縣政府領導決策服務。據初步預測，今年全縣各主要經濟指標基本完成目標任務。預計GDP同比增長8%，公共財政預算收入增長10%，固定資產投資同比增長15%，社會消費品零售總額增長11%，城鎮居民人均可支配收入增長9.5%，農村居民人均可支配收入增長9%。
二是做好計劃草案編製。通過深入開展調查研究，認真做好《2017年上半年國民經濟和社會發展計劃執行報告》、《2017年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2018年計劃草案的報告》的編製工作。
三是項目管理機製不斷完善。一是修改完善了《重點項目建設管理督查暫行辦法》、《重點項目建設管理考評辦法》等製度，從項目謀劃、前期管理、督查、考核等方麵保障項目實施。二是做好政府投資項目儲備，整合梳理了各部門、各鄉鎮上報的200多個項目，編製三年滾動投資計劃。三是做好2017年縣重點項目計劃編製工作。提早下發申報2017年省、市重點項目的通知，抓緊謀劃明年重點項目，編製《嶽陽縣2017年度爭取國家重點投入項目計劃表》。四是編製了《2017年項目計劃草案》，總結了縣住建局、縣交通局、縣教體局、縣榮灣湖建設開發服務中心、縣工業集中區、台創園等6個單位2016年縣本級計劃投資項目實施情況，製訂了縣住建局、縣交通局、縣教體局、縣榮灣湖建設開發服務中心、縣工業集中區、台創園、縣水務局、縣房產局等8個單位2017年縣本級預算安排投資項目計劃。
四是項目爭取成效顯著。積極爭取保障性住房配套基礎設施建設項目，到位資金4853萬元；農業麵源汙染治理試點項目順利通過省評審，已上報國家發改委。2018年畜禽養殖廢棄物資源化利用項目，已完成前期工作。元至八月份數據統計，我縣已下達資金計劃及已到位資金的項目有67個，爭資項目落實資金14.58億元，計劃外爭資0.91億元；融資項目已獲審批貸款規模22.5億元，累計到位資金16.6億元。
五是項目投資穩步推進。積極發揮綜合協調職能，縣城提質改造、城市防洪閉合圈建設、鐵山水庫良好湖泊保護、工業汙水處理廠等重點項目有序推進。元至9月，全縣完成固定資產投資225.8億元，同比增長13.7%。其中項目投資218.67億元，同比增長12.9%；房地產投資7.13億元，同比增長47%。55個5000萬以上投資項目完成投資45.61億元，占全部投資的比重達20.19%。
六是項目督查更加有力。嚴格執行《國家重大建設項目稽查辦法》，加大重點項目稽查力度。今年5月，對全縣2017年爭取國家重點投入項目進行了全麵督查；7月，對市下達我縣的13個重大建設項目進行了專項督查；對總投資1億元以上的縣級重點項目，做好每月匯報進展，加強項目全程監管，有效規範了項目建設市場秩序。同時，充分利用國家重大項目庫信息管理係統，對重點項目進行申報、分解、跟蹤。對國家重點投入的160個項目逐一梳理，建立台賬，按季度通報項目進展情況、資金落實情況，研究製定解決問題的方案。
七是深化改革有新突破。深入貫徹行政審批“放管服”改革精神，將我縣固定資產投資項目審批、核準、備案工作全部納入湖南省固定投資項目在線審批平台，實行網上審查、審批。截止10月底，我縣在線辦結項目281個，總投資80.16億元。其中政府投資項目審批74個，總投資25.73億元；企業投資項目核準2個，總投資1990萬元；企業投資項目備案77個，總投資24.66億元；招標核準54個，投資3.83億元；節能審查和評估74個，總投資25.73億元。深化投融資體製改革。堅決貫徹執行《嶽陽縣政府性投資重點項目管理暫行辦法》（嶽縣政發〔2017〕1號）文件精神，強化政府性投資項目監管，優化審批流程，規範項目管理。在全縣範圍內落實企業投資負麵清單管理，《嶽陽縣企業投資負麵清單》已經施行落實。推進公務用車製度改革。由我局牽頭負責的公車改革快速推進，印發了《嶽陽縣公務用車製度改革總體方案》和《嶽陽縣黨政機關公務用車製度改革實施方案》。對全縣56家參改單位和14個鄉鎮車改方案進行了批複，取消公務用車109輛，保留148輛，壓縮率42.4％；核定參改人員2926人；縣公務用車管理中心掛牌運行，標誌我縣黨政機關公車改革工作圓滿完成任務。
八是價格服務有新舉措。第一，強化價格調控。今年以來，取消湘地籍檔案資料信息谘詢費、宗地圖件繪製費等5項服務收費，降低高速公路聯網收費技術服務費、水土保持補償費，放開建設用地地質災害危險性評估服務費標準，實行市場調節價。有效開展全縣涉企收費清理工作。對清理審核後的《嶽陽縣政府定價的涉企行政審批前置服務收費目錄清單（2017版）》和《嶽陽縣政府定價的涉企經營服務收費目錄清單（2017版）》在縣政府門戶網站及縣發改網進行公布。通過征求意見、召開聽證會等方式，重新核定我縣新能源高等級公交車票價，調整景區門票價格，按政策及時下調鄉鎮水廠供水價格。第二，嚴格價格督查。2017年，價格檢查所共查處價格違法案件30件，價格違法總金額690餘萬元，實施經濟製裁總金額181萬元。通過開展教育收費專項檢查、涉企收費專項檢查、節日和日常市場價格檢查，查處了明碼標價不規範、代收費管理不規範等行為，維護了市場穩定。對縣城範圍內的100多家大型超市、專賣店、醫院全部實行明碼標價。全麵跟蹤“12345”公眾熱線工單和12358價格舉報業務處理平台受理案件的處理。今年以來，共受理群眾來電（12345熱線）、來訪和來信及網絡等價格舉報谘詢128件，全部做到了認真處理和及時回複。第三，突出價格認證。改變采價和上報數據方式，對價格波動較大的情況加大分析，及時、準確地向政府反映，同時在縣政府網站和局網站及時公布，提升商品價格的受眾麵和知曉度。截止10月底，價格認證中心共辦理鑒定案件850件，鑒定金額3300萬元。協助嶽陽縣重點辦對縣水泥廠、榮站、建設總公司棚改區相關附屬物品進行價格認定，得到了縣領導、相關辦案單位和社會各界一致好評。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
2017年發展和改革局決算網上公開表格.xlsx
46-發改局整體支出績效評價自評報告.docx