目 錄
一、嶽陽縣發展和改革局概況
1、部門主要職能及機構設置情況
2、部門決算單位構成情況
二、2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收支決算情況說明
5、一般公共預算財政撥款收支決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
8、政府性基金決算情況說明
三、其他重要事項的情況說明
1、三公經費增加變化情況及增減原因說明
2、機關運行經費執行情況說明
3、國有資產占用情況說明
4、政府采購支出情況說明
5、預算績效情況說明
四、相關名詞解釋
附件：嶽陽縣發展和改革局2018年度部門決算公開表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算總表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、整體支出績效表
10、項目支出績效表
嶽陽縣發展和改革局2018年部門決算說明
一、嶽陽縣發展和改革局概況
嶽陽縣發展和改革局,為縣人民政府工作部門，是全額財政撥款行政單位。
（一）主要職能及機構設置情況
（1）主要職能
1、擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。
2、研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題並提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。
3、匯總社會資金總體運行情況，參與製定財政、金融、土地政策並綜合分析政策執行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機製，統籌推進產業、創業等投資基金的發展和製度建設。
4、指導推進和綜合協調全縣經濟體製改革，研究全縣經濟體製改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經濟體製改革試點和改革試驗區工作，參與協調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區工作。
5、擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編製下達政府投資年度計劃；規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、審核、備案跨地區、跨行業、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編製特重大自然災害的災後恢複重建規劃，協調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃，組織開展重大建設項目稽察；負責政府投資項目代建製實施的指導、協調和監督管理；指導工程谘詢業發展。
6、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體係規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；負責製定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題。
7、擬訂並組織實施全縣以工代賑規劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施；製定開發園區發展規劃和政策；統籌協調區域合作。
8、承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編製重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃並監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰略物資儲備規劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，協調物流業發展重大布局。
9、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策；統籌推進基本公共服務體係建設和收入分配製度改革；研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫藥衛生體製改革工作。
10、研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控製目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控製工作方案並組織實施；負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策並協調實施；參與編製生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機製的政策措施；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查製度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策並協調實施。
11、編製和執行全縣價格改革規劃，擬訂並組織實施價格政策；監測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作；組織實施價格調節基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格幹預措施，負責價格公共服務工作；指導並組織實施價格監督檢查和反壟斷工作，依法查處價格違法和壟斷行為；負責價格成本調查和監審。
12、研究製定推進社會信用體係建設的規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平台建設，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體係建設的重大問題。
13、研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，並組織實施有關工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（2）機構設置情況
嶽陽縣發展和改革局共有幹部職工87人,其中：在職人員60人（全額撥款57人）、退休24人、臨聘人員3人。局機關內設機構12個：辦公室（人事股）、國民經濟綜合和規劃股（經濟體製綜合改革辦）、法製股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產投資股（縣政府投資項目代建製管理辦公室）、基礎產業和區域發展股（園區管理辦公室）、農村經濟股（以工代賑辦公室）、工業和資源節約環境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿服務業股（縣國民經濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業發展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬5個二級機構：嶽陽縣價格監督檢查所、嶽陽縣價格成本調查隊、嶽陽縣價格認證中心、嶽陽縣經濟信息中心、嶽陽縣節能監察中心。
(二)部門決算單位構成情況
嶽陽縣發展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位，所有二級機構財務由縣發改局局機關統一核算，沒有其他二級決算單位。
二、2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況
2018年度收入總計912.88萬元，支出總計912.88萬元，與2017年相比，增加110.87萬元，增長13.82%。主要原因是人員增加及按政策工資調整、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加，導致各方費用也相應增加。
2、收入決算情況說明
2018年收入912.88萬元，其中：一般公共預算撥款收入747.88萬元、含納入預算管理非稅收入撥款165萬元，比上年增加13.82%，占本年總收入100%。
3、支出決算情況說明
嶽陽縣發展和改革局2018年決算總支出合計912.88萬元，比上年增加13.82%。其中工資福利支出594.54萬元，占總支出的65.13%；一般商品和服務支出310.38萬元，占總支出的34%；對個人和家庭補助支出7.96元，占總支出的0.87%。
4、財政撥款收支決算情況說明
2018年度財政撥款收入總計912.88萬元，其中：一般公共預算撥款收入747.88萬元、含納入預算管理非稅收入撥款165萬元。2018年度財政撥款支出總計912.88萬元，與2017年相比，增長13.82%。2018年度財政撥款支出均為一般公共預算財政撥款支出。其中工資福利支出594.54萬元，占總支出的65.13%；一般商品和服務支出310.38萬元，占總支出的34%；對個人和家庭補助支出7.96元，占總支出的0.87%。支出增加的主要原因是人員增加及按政策工資調整、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加，導致人員經費支出增加。
5、一般公共預算財政撥款收支決算情況說明
2018年度財政撥款收入總計912.88萬元，其中：一般公共預算撥款收入747.88萬元、含納入預算管理非稅收入撥款165萬元。2018年度財政撥款支出總計912.88萬元，與2017年相比，增長13.82%。2018年度財政撥款支出均為一般公共預算財政撥款支出。其中工資福利支出594.54萬元，占總支出的65.13%；一般商品和服務支出310.38萬元，占總支出的34%；對個人和家庭補助支出7.96元，占總支出的0.87%。支出增加的主要原因是人員增加及按政策工資調整、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加，導致人員經費支出增加。
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出819.75萬元。
1、工資福利支出594.54萬元。
其中：基本工資212.22萬元、津補貼支出130.86萬元、獎金58.99萬元、夥食補助17.51萬元、績效工資31.60萬元、基本養老保險繳費54.94萬元、職業年金21.36萬元、職工基本醫療保險繳費13.95萬元、其他社會保障繳費2.88萬元、住房公積金41.00萬元、醫療費9.22萬元。
2、一般商品和服務支出310.38萬元。
其中：辦公費31.77萬元、印刷費18.67萬元、谘詢費21萬元、水費1900元、電費2.02萬元、郵電費4.63萬元、物業管理費3.78萬元、差旅費4.38萬元、維修費5萬元、會議費5.85萬元、培訓費1.61萬元、招待費9.44萬元、勞務費16.85萬元、委托業務費21.7萬元、工會經費29.10萬元、其他交通費用35.26萬元、其他商品支出99.13萬元。
3、對個人和家庭補助支出7.96萬元。
其中：生活補助1.39萬元、獎勵金4.38萬元。
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費預算數為0萬元，公務用車運行維護費決算數為0萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛；公務接待費決算數為9.44萬元，比2017年減少5.36萬元，公務接待共160批1200人次；2018年無因公出國（境）費支出。減少原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
8、政府性基金決算情況說明
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、其他重要事項情況說明
1、三公經費增加變化情況及增減原因說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費預算數為0萬元，公務用車運行維護費決算數為0萬元，公務用車保有量0輛；公務接待費決算數為9.44萬元，比2017年減少5.36萬元，公務接待共160批1200人次；2018年無因公出國（境）費支出。減少原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
2、機關（事業）運行經費支出情況
2018年嶽陽縣發展和改革局機關（事業）運行經費財政撥款決算217.25萬元。比2017年增加96.43萬元。主要原因是人員增加導致開支增加。
3、國有資產占有情況
年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
4、政府采購支出情況
本年度政府采購計劃采購總額5.72萬元，其中貨物類5.72萬元；本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
5、績效目標情況說明
2018年以來，嶽陽縣發改局在上級業務部門的正確指導和縣委、縣政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，堅持高質量發展理念，大力踐行“一線工作法”，攻堅克難，創新求為，大力推進供給側結構性改革、“三大攻堅戰”、鄉村振興、項目建設和產業發展，取得了一定的成績。
（1）聚焦發展大局，強化戰略謀劃，服務決策能力水平有新提高。一是聚焦全局，牽頭推進各類計劃規劃。編製了《嶽陽縣“十三五”規劃綱要中期評估及2018年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況報告》《關於嶽陽縣2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況和2019年計劃（草案）報告》。二是著眼長遠，做好重點項目謀劃。編製了《2017年項目實施情況和2018年項目計劃草案》《2018年嶽陽縣爭取國家重點投入項目計劃》《縣重點建設項目計劃》《2018年沿江環湖經濟發展儲備項目庫》《長江經濟帶綠色發展示範項目》《嶽陽縣基礎設施領域補短板重點項目》。三是咬住目標，抓好經濟運行調度。加強經濟運行調研、監測、分析，完成了半年、全年國民經濟和社會發展計劃運行情況報告，為縣委、縣政府決策提供參考依據。
（2）聚焦發展短板，狠抓有效投資，促進經濟穩定增長有新作為。一是加快推進重點項目建設。納入市“雙百工程”的重大建設項目7個，年度計劃完成投資13億元，已完成投資15.21億元，完成投資率117%；市定重大前期項目11個，計劃開工項目6個，已開工項目7個，開工率116.7%。二是持續加強項目資金保障。認真研究國家產業政策、投資導向，積極向上爭取各類項目資金。全縣已落實計劃或下達資金項目133個，落實資金28.27億元，同比增長19.68%；落實融資10億元。其中，我局爭取國家中央預算內投資的棚改配套、水利、農業、衛生等方麵項目15個，共爭取到位資金20704萬元。三是依法行政把好項目審批。全年共受理、承辦行政審批事項227件，涉及投資額353.26億元,其中政府投資項目審批60件、招標事項核準66件、企業投資項目備案101件。
（3）聚焦項目監管，保障公平合法，高效推進項目建設有新舉措。一是深入開展項目稽查。全麵清理梳查中央、省預算內投資項目招投標、監理、資金使用情況，對存在的問題及時督促整改。二是嚴格招標投標管理。廢除一切除法律法規規定外的招投標前置性核準、備案條件，加強招投標活動全過程監管，現場監督項目招投標25次，確保了我縣公共資源交易市場運行規範有序。三是加強項目調度。关键词2對省、市、縣重大項目建立台帳，明確牽頭領導和責任單位，做到日跟蹤、月調度、季講評，強力推進項目建設。
（4）聚焦精準脫貧，提高脫貧成效，堅決打贏幫扶脫貧攻堅戰。一是做好駐村扶貧幫扶工作。嚴格按照“局長下沉”“幹部包戶”等行動要求，紮實履行駐村幫扶職責，精準施策，對口幫扶。全年累計發放產業和務工獎補資金18萬元；集中安置16戶41人，完成新建或修繕加固21戶“四類人員”；教育助學幫扶43人。完成7.8公裏村道硬化與拓寬改造、400餘人口安全飲水改造，新增變壓器1台、維修加固山塘1口等。二是做好易地扶貧搬遷工作。2018年易地扶貧搬遷1280人，目前9個集中安置點全部竣工驗收。三是認真落實行業扶貧。22個村23個點實施光伏扶貧項目，落實省預算內資金200多萬元。
（5）聚焦瓶頸製約，深化改革創新，推進重大改革任務有新突破。一是抓好項目審批提速增效。全麵推行了投資項目在線審批和企業投資項目備案承諾製，強力推進“最多跑一次”改革，真正做到“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。截止2018年12月底，我縣累計網上申報項目776個，名列全省前茅。二是改善市場經營環境。嚴格執行《嶽陽縣政府性投資重點項目管理暫行辦法》，強化政府性投資項目監管。出台了《嶽陽縣社會信用體係建設實施意見》《嶽陽縣開展守信聯合激勵和失信聯合懲戒的實施意見》《嶽陽縣信用信息資源目錄清單》，啟動了公共信用信息平台建設；健全經營者價格誠信檔案，推進明碼實價，累計對全縣20多萬宗商品物品進行明碼標價。三是深入推進供給側結構性改革。全麵清理規範涉企收費，營造良好的經濟發展環境。及時公布了《嶽陽縣政府定價的涉企行政審批前置服務收費目錄清單》和《嶽陽縣行政事業收費和政府定價經營服務性收費項目標準清單》，取消涉企項目10項，為企業減負1000多萬元。
（6）聚焦民生福祉，強化服務供給，提升人民生活品質有新成績。一是價格監測調控不斷加強。全年編製了《價格監測簡報》12期。重新核定調整巡遊出租車運價、農村道路客運票價、農村集中供水價格、堅決落實商品房“一房一價”的明碼標價工作；進一步規範我縣商品住房銷售價格行為，堅決整治房產銷售中的“搭車”收費行為，督促清退違規價款100萬餘元，維護市場價格穩定。二是價格監管力度進步加大。大力推進依法治價和價格監督檢查工作，加強對教育、醫療服務、藥品、涉農涉企收費、節日和日常市場等民生價格監管。全年共查處違價案件31餘起，查獲違價金額167.5萬元，已收繳財政176萬元；開展市場價格巡查60餘次，共清退給消費者價款近500萬元。全麵跟蹤“12345”公眾熱線工單和12358價格舉報業務處理平台受理案件的處理，累計受理谘詢、投訴257起。三是價格認證工作規範有序。受理各種價格認定案件480起，其中涉刑案件465起，占96.9%，行政案件15起，占3.1%。完成辦結案件455起，結案率達到94.8%。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結餘資金”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
10、各單位可以根據具體情況增加。
附件：2018年度嶽陽縣發展和改革局部門決算公開表格
