一、部門職責及機構設置情況

2016-縣人力資源和社會保障局有內設股室16個，9個二級機構。截止2016-5-底，全係統共有幹部職工188人(在職153人，離退休35人)，其中局機關27人，社會保險事業管理所23人，醫療保險基金管理服務中心14人，城鄉居民社會養老保險管理服務中心16人，工傷保險基金管理服務中心13人，勞動就業服務局35人，勞動和社會保障監察大隊12人，勞動人事爭議仲裁院2人，人才交流中心8人，信息網絡管理中心3人。

主要職責：貫徹執行國家人力資源和社會保障法律法規和政策;擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全縣建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃,統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係等。

構成情況：社會保險事業管理所、醫療保險基金管理服務中心、城鄉居民社會養老保險管理服務中心、工傷保險基金管理服務中心、勞動就業服務局的財務實行獨立核算;勞動和社會保障監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人才交流中心、信息網絡管理中心財務由人社局統一核算。

二、2016-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

三、部門預算執行情況分析

(一)部門預算基本情況

1、-度收支預算情況

2016-度，我局收入總計913萬元，即財政撥款收入420萬元，其他收入493萬元。其中，預算內資金：一般公共服務577萬元，項目支出336萬元。全-支出總計913萬元。其中，工資福利支出455萬元,占總支出的49.8%;商品和服務支出57萬元，占總支出的6.2%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)74萬元，占總支出的8.1%;基本建設支出336萬元，占總支出的35.9%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共預算財政撥款支出913萬元，其中：基本支出577萬元，係保障我局工資福利、一般公共服務、商品和服務等各項支出。包括用於行政運行、審計事務、機關服務等常公用經費;項目支出336萬元，是我局為完成專項業務而發生的支出。

3、-度“三公”經費預算情況

2016-“三公”經費支出合計33.5萬元，比公開的2015-部門決算數增加12.4萬元，係我局本-度基建和事業單位招聘規模的擴大。但經費使用嚴格執行“八項規定”和市委市政府關於厲行節約反對浪費的規定。分項為：因公出國(境)費支出0元;公務接待費支出21.5萬元，比決算增加11.1萬元;公務用車購置及運行維護費支出12萬元，比決算增加1.3萬元。

4、-度機關運行經費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出577萬元。其中，人員經費519萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障等;常公用經費58萬元，用於機關常維護工作，如水電、物業等方麵。

(二)下一步措施及建議

2016-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算，事中控製，事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力。