嶽陽縣人力資源和社會保障局單位
2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分嶽陽縣人力資源和社會保障局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分
嶽陽縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
1、負責貫徹執行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規。
2、負責勞動力市場建設，完善市場就業機製，組織開展勞務交流，指導並組織農村剩餘勞動力開發與跨地區有序流動工作；組織下崗、失業人員的轉崗培訓；實施勞動力預備製建設，開展就業前培訓；開展創業貸款工作；對全縣勞動就業服務企業進行業務指導；負責全縣失業保險基金的征繳、發放工作。
3、負責全縣醫療、生育的征繳、管理和醫療、生育費用的審核、結算及支付；製訂醫療、生育保險關係建立、中斷、轉移、接續、終止的操作規程，並監督實施；負責醫療、生育保險定點醫療機構、協議藥店服務協議的簽訂，並對收費標準、醫療服務質量進行監督檢查；嚴格執行基本醫療、生育保險用藥範圍、診療項目、醫療服務設施支付標準及費用結算辦法；負責特殊人群（離休幹部）的醫療統籌和醫療服務管理工作；負責醫療、生育保險的宣傳、培訓和谘詢工作。
4、負責宣傳城鄉居民政策，負責城鄉居民醫保繳費、審核、監控及醫療費用報銷；規範定點醫療機構醫療、收費等服務行為，保障參保病人能及時結報；協調財政部門在保證一定結餘情況下管好用好城鄉居民醫保基金；及時、準確、全麵地向財政部門報送基金信息，反映有關動態；負責全縣醫療機構的業務規範及業務指導。
5、負責企業養老保險政策宣傳；負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負責養老保險繳費申報的審核、繳費基數的核定及機關事業養老保險的征繳和清欠工作；負責繳費人台帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有製企業職工、個體戶、自由職業者的檔案；負責養老保險的查詢和接續以及個人帳戶的轉移和支付；對職工退休進行審核、計算養老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡後的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養老金的領取資格進行認定。
6、負責對工傷定點醫療機構、職業康複機構的協議簽訂及管理；負責參保職工因工負傷醫療期間的醫療跟蹤管理工作，辦理轉外地治療的有關手續；負責工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養遺屬的待遇項目審核、支付。
二、部門預算單位構成
嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室17個，下轄醫療保險基金管理服務中心、企業保險事業管理所、機關保險事業管理所、勞動就業服務局、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉居民社會養保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、城鄉居民醫保中心、信息網絡管理中心等11個二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。本單位共有幹部職工219人(其中離退休41人)，黨員141人，大專及其以上學曆170人，副科級及其以上幹部39人。所屬二級機構醫療保險基金管理服務中心、企業保險事業管理所、機關保險事業管理所、勞動就業服務局、城鄉居民社會養保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、城鄉居民醫保中心等8個二級機構其財務均為獨立核算。因此2018年度決算包括本級決算以及所屬二級機構決算在內的匯總決算兩本決算。此2018年度部門決算為包括所屬二級機構決算在內的匯總決算。
第二部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計2,314.76萬元，與2017年相比，收、支總計減少29553萬元，減少92.74%。主要原因是上年有全縣退休人員經費在社保所填報，今年要求不填報納入社保退人員經費。
二、收入決算情況說明
2018年收入2,314.76萬元，其中：一般公共預算撥款收入2314.76萬元，比上年減少92.73%。占本年總收入100%。一般公共預算財政撥款收入減少的原因：一是由於收費項目減少，固定資產租賃收入由國資辦統一收取，納入預算管理的非稅收入由2018年的36萬元減少到10萬元，減少72%；二是人員的異動及工資的調整。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,314.76萬元，其中：基本支出2,099.06萬元，占本年總支出90.68%。項目支出215.7萬元，占本年總支出9.32%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計2314.76萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少29545萬元，減少92.73%。主要原因是上年有全縣退休人員經費在社保所填報，今年要求不填報納入社保退人員經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出2314.76萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少29515萬元，減少92.73%。一般公共預算財政撥款收入減少的原因：一是由於收費項目減少，固定資產租賃收入由國資辦統一收取，納入預算管理的非稅收入由2018年的36萬元減少到10萬元，減少72%；二是人員的異動及工資的調整。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出2314.76萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出2099.06萬元，占90.68%。醫療衛生與計劃生育支出6萬元，占0.26%。城鄉社區支出209.7萬元，占9.06%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為1924.24萬元，支出決算為2,314.76萬元，完成年初預算的120%。支出決算大於年初預算的主要原因是主要原因一是增加了新辦公樓投入使用，費用相應增加；二是按上級要求，“吳望成案”支付100萬元；三是對機關院落門頭、食堂等進行了修繕。其中：
社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 行政運行（項）。年初預算為710.27萬元，支出決算為853.35萬元，完成年初預算的120%。決算數大於預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 綜合業務管理（項）。年初預算為113.99萬元，支出決算為71.915萬元，完成年初預算的63%。決算數小於預算數的主要原因是減少了人社業務工作費用。
社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 就業管理事務（項）。年初預算為339萬元，支出決算為201.14萬元，完成年初預算的60%。決算數小於預算數的主要原因是嚴格執行預算。
社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險業務管理事務（項）。年初預算為428萬元，支出決算為639.96萬元，完成年初預算的149%。決算數大於預算數的主要原因是辦公大樓的投入使用財政安排的建設資金年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險經辦機構（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為116.68萬元。決算數大於預算數的主要原因是建設資金年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為66.02萬元。決算數大於預算數的主要原因是建設資金年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為172.77萬元，支出決算為150萬元。完成年初預算的87%。決算數大於預算數的主要原因決算數小於預算數的主要原因是嚴格執行預算。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為6萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為199.42萬元，支出決算為209.7萬元，完成年初預算的105%。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
嶽陽縣人力資源和社會保障局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,099.06萬元。其中:人員經費1,290.01萬元，占比61%，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
日常公用經費809.05萬元，占比39%，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為30.1萬元，支出決算數為26.87萬元,完成預算的89.27%，其中：公務運行維護費支出決算為6.4萬元，完成預算的80%；公務接待費支出決算為20.46萬元，完成預算的93%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和“省委市委的”規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少5萬元，下降10%。“三公”經費財政撥款支出中，公務用車運行維護費決算數為6.4萬元，占23.82%。公務接待費決算數為20.46萬元，占76.14%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費支出6.4萬元。其中：
公務用車運行支出6.4萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全壯大費用支出。局機關、局屬事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
2.公務接待費支出20.46萬元。主要用於局機關及所屬共7個單位與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。我局2018年共接待257批次2271人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算比2017年減少5.96萬元，下降22%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、預算績效情況說明
2018年，我局負責全縣社會養老保險、農村和城居養老保險、就業工作、醫療生育保險、工傷保險的組織、協調、綜合、指導與管理工作。
1.五金征繳方麵：全年征繳各類基金6.5218億元，參保1232036人次，五大類七個險種全麵完成年度目標任務。
2.就業服務方麵：繼續把“創業培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體係作為扶持創業促進就業的主渠道。全年，城鎮新增就業5489人，城鎮登記失業率控製在3.8%以內；小額擔保貸款助力創業，新增創業擔保貸款5173萬元，完成目標任務2700萬元的191.5%。
3.執法維權方麵：全年共計為2617位農民工討回欠薪金額1437萬元。全年勞動人事爭議仲裁院結案56起，涉案金額802萬。其中，為農民工仲裁維權案件38起，維權金額295萬元。
4.人事人才方麵：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。認真做好全縣公務員考錄初審、複審等工作。根據全縣人員需求與編製空缺，嚴格專業設置，申報了11個職位75名（鄉鎮45名）公務員或參公人員的招錄計劃，並按照市局的要求，嚴謹、順利地完成了網上報名，現場資格審查和招錄工作。1月11日，我縣教育係統招聘200個職位（鄉鎮128個職位），並於1月28日，組織了麵試考試。8月2日，教育係統招聘130個職位（因為有些學科沒有達到開考比例，最後實際錄取106人）；12月28日，教育係統第三次招聘200個職位（縣職業中專4個職位，鄉村教師196名）、衛計係統招聘60個職位，並準備於2019年1月9日舉行筆試。我局今年辦理全縣機關事業單位工作人員考核合格晉升工資級別（薪級、檔次）增資審批13490人次；辦理晉升職務職級、職稱晉升、事業單位崗位設置工資審批529人次；辦理退伍安置、事業單位公開招聘人員工資審批310人次；辦理人事調配等調動人員的條件認定、工資套改等調動工資審批109人次；辦理機關事業單位符合退休條件人員退休審批348人次；辦理機關事業單位死亡工作人員的相關撫恤審批224人次；辦理其它工資福利審批310人次。
本單位沒有重點績效評價項目
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年嶽陽縣人力資源和社會保障局機關（事業）運行經費財政撥款決算706.65萬元。比2017年增加159.08萬元。主要原因一是增加了新辦公樓投入使用，費用相應增加；二是按上級要求，“吳望成案”支付100萬元；三是對機關院落門頭、食堂等進行了修繕。對個人和家庭的補助76.4萬元，比上年減少49.93%。主要是住房公積金科目的調整。項目支出215.7萬元，比上年減少18.21%。主要是人力資源服務大樓的建造進入收尾階段。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額1萬元，其中：貨物1萬元；本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產占有情況
本單位年末共有車輛9輛，全部為一般公務用車；年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
城鄉社區支出（類）：是指用於城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方麵的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人?
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用於購置具有專門用途、並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
第五部分 附件
