嶽陽縣人力資源和社會保障局

2021年度部門預算公開

目錄

第一部分  部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）

7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）

9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）

11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預算撥款支出預算表

14、一般公共預算撥款基本支出預算表

15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

21、支出預算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

28、“三公”經費預算公開表

29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

30、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分 部門預算公開說明

第一部分  嶽陽縣人力資源和社會保障局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關於人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹中省市人力資源和社會保障的法律法規和政策規定，組織擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、實施方案，起草全縣人力資源和社會保障規範性文件，並組織實施和監督檢查。

（二）擬訂人力資源市場發展規劃，規範人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置，綜合管理人力資源市場和流動調配工作，負責人才開發和全縣專業技術人才、技能人才隊伍的管理工作。負責建立和完善各類人才社會保障機製。負責人力資源和社會保障領域的招商引資和相關服務保障工作。

（三）負責全縣促進就業、指導創業工作，完善公共就業服務體係，擬訂就業援助政策措施，負責勞動者的職業培訓工作，牽頭組織實施高校畢業生就業工作，會同有關部門擬訂並落實高技能人才、農村實用人才創業培養和激勵政策。牽頭負責全縣脫貧攻堅就業創業工作，組織貧困勞動力實施職業技能培訓和創業培訓，開發公益性就業崗位，擴大貧困人口就業，組織實施貧困勞動力轉移就業。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。負責養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的管理工作：承擔養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的安全監管責任。會同有關部門實施全民保計劃並建立統一的社會保險公共服務平台。

（五）負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹執行事業單位人員工資收入分配、津補貼政策。負責全縣事業單位工作人員工資、福利待遇的審核、審批工作；貫徹執行事業單位人員福利、工（公）傷和離退休政策。

（七）推進事業單位人事製度改革，按照管理權限負責規範事業單位崗位設裏、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂並組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才管理相關工作，執行專業技術人員管理和繼續教育政策、措施，牽頭推進深化職稱製度改革工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

（八）承辦縣政府管理的事業單位科級領導的任免工作。會同有關部門貫徹國家榮譽製度和政府獎勵製度。

（九）貫徹落實農民工工作相關政策，會同有關部門擬訂農民工工作規劃並組織實施，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十）貫徹執行勞動、人事爭議調解仲裁製度實施規範和勞動關係政策，完善勞動關係協調機製，實施勞動合同調整的基本規則和勞動合同、集體合同製度的實施規範，組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察。協調勞動者維權工作，依法查處勞動保障監察案件。

（十一）配合縣行政審批服務局做好相對集中行政許可權改革工作，履行行業監管職責。

（十二）承擔本行業本領域有關方麵的數據采集推送、安全管理等工作。

(十三）負責本行業本領域的安全生產監管工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室17個，下轄社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心等8個二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有幹部職工161人(其中離退休39人)，黨員109人，大專及其以上學曆120人，副科級及其以上幹部26人。

二、部門預算單位構成

本單位所屬二級社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心為財務獨立核算二級機構，因此2021年度部門預算為包括本級預算以及所屬二級機構預算在內的匯總預算。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2021沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

（一） 收入預算

本年度年初預算數1487.79萬元，其中，一般公共預算撥款1487.79萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加54.19萬元，主要原因是在職人員工資提標。

（二）支出預算

本年度年初預算數1487.79萬元，其中一般公共服務支出1487.79萬元。支出較上年增加54.19萬元，主要原因是在職人員工資提標。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年度嶽陽縣人力資源和社會保障局部門一般公共預算撥款支出1487.79萬元，全部為一般公共服務支出具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預算數為1235.79萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出1115.37萬元、一般商品和服務支出120.42萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

（二） 項目支出

本年度年初預算數為252萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：工資年報經費3萬元、招聘工作經費36萬元、四海攬才18萬元（含人才交流經費5萬）、執法仲裁18萬元、勞動監察經費20萬元、人力資源經費5萬元、檔案管理費20萬元、農保專項工作經費36萬元、企業退休人員身份認證工作經費18萬元、網絡維護20萬元、事業單位退休人員身份認證及網絡維護18萬元、就業專項工作經費25萬元、工傷保險專項工作經費15萬元。

五、政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款120.42萬元，比上年減少8.38 萬元，降低6.5%。主要原因是：人員調出減少人頭經費。

（二）“三公”經費預算

本年度“三公”經費預算數35萬元，其中，公務接待費22.32萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費12.68萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.68萬元）。比上年減少0.01萬元，降低0.03%，主要原因是：按各級要求在上年基礎上壓減經費。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預算共計118.98萬元，其中:辦公費10.6萬元、印刷費2.65萬元、谘詢費0萬元、水費2.6萬元、電費6.6萬元、郵電費8.4萬元、取暖費0萬元、物業管理費8.1萬元、差旅費9.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費3.1萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元（擬召開 0次會議，人數0人次）、培訓費5.4萬元（擬開展3次培訓，人數60人，內容為業務人員業務培訓）、公務接待費8.75萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用53.28萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

（四）政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至上年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛單價15萬元以上通用設備0台（套）；單價30萬元以上通用設備0台（套）。2021年一般公共預算安排購置車輛 0 輛，單位價值50萬元以上的通用設備0台/0萬元。本單位占用辦公用房3320平米。本單位無新增配備單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備，2020年無新增資產預算。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2021年本部門整體支出績效目標1487.79萬元,主要用於全縣社會養老保險、就業工作、工傷保險的組織、協調、綜合、指導與管理工作，實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1487.79萬元。本單位沒有重點績效評價項目。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表： 嶽陽縣人力資源和社會保障局部門預算公開表