目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1）負責全縣林業及其生態建設的監督管理；承擔林業生態文明建設的有關工作。
2）組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。
3）承擔森林資源保護發展監督管理的責任；協助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，擬訂區域性濕地保護規劃；組織實施建設濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
6）負責林業係統自然保護區的監督管理。
7）承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益責任；擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。
8）製定全縣林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展。
9）承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。
10）參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調解政策，管理監督縣級林業資金，管理縣級林業國有資產，編製全縣林業及其生態建設的處度生產計劃。
11）組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置
嶽陽縣林業局是正科級行政事業單位，下設15個內設股室、3個局屬二級機構和16個基層林業站所。嶽陽縣林業局實有人數322人，其中：在職人員230人，離休人員2人，退休人員90人。縣林業局機關在職人員112人含：實有公務員16人，嶽陽縣林業局濕地保護分局10人，嶽陽縣森林病蟲害防治檢役所9人，嶽陽縣林業行政綜合執法大隊22人，其他二級機構事業人員32人；鄉鎮林業站在職人員141人。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括：嶽陽縣林業局機關，嶽陽縣林業科學研究所。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
本年度年初預算數3181.87萬元，其中，一般公共預算撥款3181.87萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入700萬元)。收入較上年增加502.67萬元，主要原因是：增加了納入預算管理的森林植被恢複費，用於造林綠化。
（二）支出預算
本年度年初預算數3181.87萬元，其中一般公共服務支出3181.87萬元，農林水林業和草原支出3181.87萬元。支出較上年增加502.67萬元，主要原因是森林植被恢複造林綠化麵積增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度嶽陽縣林業局一般公共預算撥款支出3181.87萬元，占總支出的100%,具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數為2543.27萬元，占總支出的79.93%,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出2402.55萬元,占基本支出的94.46%;一般商品和服務支出779.32萬元,占基本支出的32.44%。
（二）項目支出
本年度年初預算數為638.6萬元，占總支出的20.07%,其中：森林防火55萬元、森林保險配套10.6萬元、省育林基金轉移支付103萬元、森林植被恢複費470萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款140.72萬元，比上年增加5.42 萬元，增長（降低）4%。主要原因是：事業單位工作人員公務交通補貼實行。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數22萬元，其中，公務接待費8萬元，因公出國（境）費0萬元，較上年減少了0.8萬元;降低9.09%;公務用車購置及運行費14萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費14萬元）。比上年減少7萬元，降低33.33%，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計140.72萬元，其中:辦公費23.18萬元、印刷費4萬元、水費4萬元、電費12萬元、郵電費12萬元、差旅費14萬元、維修（護）費11.5萬元、會議費6萬元、（擬召開12次會議，人數200人，內容森林經營省級檢查、山水林田湖項目驗收會），培訓費6萬元（擬開展20次培訓，人數400人，內容為森林調查規劃、森林病蟲害防治、二級機構財務人員培訓等）、工會經費12萬元、公務接待費8萬元、公務用車運行維護費14萬元、公務交通補貼14.04萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中林業防火運兵車1輛，林業防火水罐車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
2021年度無新增資產預算安排。國有資產占有使用情況及新增資產配置為零。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本部門部門整體支出績效目標3127.63萬元，其中基本支出2727.63萬元，項目支出400萬元。財政供養人員控製100%,三公經費控製100%,政府采購執行100%,公務卡刷卡100%,固定資產利用100%.森林資源得到有效管護，生態環境得到大力改善，林農經濟效益得到大幅提升，林相明顯改觀，林分質量顯著提高，生態功能進一步完善，生態環境更加優美。（說明：2021年度未安排重點項目預算，整體支出績效目標詳見附表30）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
