目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1）負責全縣林業及其生態建設的監督管理；承擔林業生態文明建設的有關工作。
2）組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。
3）承擔森林資源保護發展監督管理的責任；協助管理國有林場的國有森林資源。
4）組織、協調指導和監督全縣濕地保護工作，擬訂區域性濕地保護規劃；組織實施建設濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作。
5）組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
6）負責林業係統自然保護區的監督管理。
7）承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益責任；擬訂集體林權製度等重大林業改革意見並指導監督實施。
8）製定全縣林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促進林業產業協調發展。
9）承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。
10）參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調解政策，管理監督縣級林業資金，管理縣級林業國有資產，編製全縣林業及其生態建設的生產計劃。
11）組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。
12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
嶽陽縣林業局是正科級行政事業單位，內設機構包括：辦公室（縣綠化委員會辦公室）、人事股、計財股、法規股（行政審批股）、資源管理股、自然保護地管理股、 濕地保護分局、森林病蟲害防治檢役所、林業行政綜合執法大隊。
納入嶽陽縣林業局預算公開的包括林業局機關和鄉鎮林業站核算中心，本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括榮家灣鎮、毛田鎮、公田鎮、月田鎮、筻口鎮、新開鎮、黃沙街鎮、長湖鄉、柏祥鎮、步仙鎮、新牆鎮、中洲鄉、張穀英鎮、楊林鎮、麻塘辦事處共15個林業工作站，均為正股級公益一類事業單位，實行縣鄉鎮共管、縣管為主的管理體製。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算3317.40萬元，其中，一般公共預算撥款3317.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。 “本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年減少82.60萬元，主要是因為林業育苗補助和育林基金項目的減少。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算3317.40萬元，其中，社會保障與就業支出326.13萬元，衛生健康支出65.49萬元，農林水支出2749.64萬元，住房保障支出176.14萬元。支出較去年減少82.60萬元，其中基本支出減少37.1萬元，項目支出減少45.5萬元其中基本支出較上年減少主要是因為人員正常增減，項目支出減少主要是因為林業育苗補助和育林基金項目的減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算3317.40萬元，其中，社會保障與就業支出326.13萬元，占10%；衛生健康支出65.49萬元，占2%；農林水支出2749.64萬元，占83%；住房保障支出176.14萬元，占5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為2663.50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為653.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費等。其中：業務工作經費支出653.9萬元，主要用於森林防火55萬元，森林保險配套10.6萬元，森林植被恢複430萬元等方麵，育林基金93萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，（“2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。”）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款263.23萬元，比上一年增加140.11萬元，增加53%。主要原因是單位其他交通費用納入預算。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數5.13萬元，其中，公務接待費5.13萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少11.87萬元，降低70%，主要原因是公務用車費用的減少。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算4.5萬元，擬召開12次會議，人數200人，內容為全縣林業工作會議，林長製會議，鄉村振興工作會議等；培訓費預算3.65萬元，擬開展20次培訓，人數300人，內容為生物多樣化培訓，病蟲害防治培訓等。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為3317.40萬元，其中，基本支出2663.50萬元，項目支出653.90萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
