| 02表 | |||||
| 嶽陽縣道路運輸管理所2017-部門預算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 2017-預算數 | 支出按經濟科目分類 | 2017-預算數 | 支出按功能科目分類 | 2017-預算數 |
| 一、公共財政撥款（補助） | 1073.8萬 | 一、基本支出 | 910.8萬 | 201一般公共服務支出 | |
| 1、經費撥款 | 763.8萬 | 1、工資福利支出 | 629.8萬 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 310萬 | 2、商品和服務支出 | 167.3萬 | 204公共安全支出 | |
| 3、對個人和家庭的補助 | 113.7萬 | 205教育支出 | |||
| 二、項目支出 | 178萬 | 206科學技術支出 | |||
| 1、專項商品和服務支出 | 178萬 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| 2、對企事業單位的補貼 | 208社會保障和就業支出 | ||||
| 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | 157.4萬 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節能環保支出 | |||
| 四、事業單位經營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉社區支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 三、事業單位經營支出 | 213農林水支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 15萬 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
| 八、上-結餘收入 | 216商業服務業等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | 34.7萬 | |||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||
| 收入總 計 | 1088.8萬 | 支出總計 | 1088.8萬 | 支出總計 | 0 |
| 03表 | ||||||||||||||||||
| 嶽陽縣道路運輸管理所2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元：萬元 | ||||||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1088.8 | 1073.8 | 763.8 | 310 | 15 | |||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規範性公務員津補貼 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
| 鄉鎮工作補貼 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養老保險 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | ||||||||||||||
| 醫療保險 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||
| 職業-金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 25 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 商品和服務支出（標準） | 辦公費 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||
| 印刷費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 水費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 電費 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||
| 郵電費 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 物業管理費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | 17 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
| 維修費 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||
| 會議費 | ||||||||||||||||||
| 勞務費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| 培訓費 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 11.5 | 11.5 | 4.9 | 6.6 | ||||||||||||||
| 工會經費 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出（含站務建設和整治經費) | 99.4 | 84.4 | 84.4 | 15 | ||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||||
| 醫療費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
| 遺屬費 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老幹費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助（含撫恤金） | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準） | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 被裝購置費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 專用材料費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 非稅收入執收成本 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||
| 對企事業單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 備注：請大家不要增減列，但根據需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業單位的補貼、債務利息還本支出、經營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 | ||||||||||||||||||
| 04表 | ||
| 嶽陽縣道路運輸管理所2017-度部門“三公”經費預算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項 目 | 2016-執行數 | 2017-預算數 |
| 一、支出合計 | 28.5萬 | |
| 1、因公出國（境）費用 | ||
| 2、公務接待費 | 11.5萬 | |
| 3、公務用車費 | 17萬 | |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 17萬 | |
| （2）公務用車購置 | ||
| 二、相關統計數 | ||
| 1.因公出國（境）團組數（個） | ||
| 2.因公出國（境）人數（人） | ||
| 3.公務用車購置數（輛） | ||
| 4.公務用車保有量（輛） | ||
| 5.公務接待批次（批） | ||
| 6.公務接待人數（人） | ||
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 加強公務用車管理，厲行節約。 | |
| 備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國（境）團組數和人數；當-公務用車購置數和保有量； 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
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