一、部門（單位）基本概況

聯係人

陳芳

聯絡電話

19873066669

人員編製

18

實有人數

52

職能職責概述

1、全縣公路水路交通基礎設施規劃建設

2、道路水路運輸市場管理

3、交通工程質量安全監督

年度主要工作內容

任務1：完成好重點交通項目建設協調工作；

任務2：完成好年度省下達民生實事實施工作；

任務3：落實好道路水路交通安全和市場監管責任；

任務4：其他日常工作事務及臨時性工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

嶽陽縣交通運輸局2020年總收入7646.01萬元，總支出9685.85萬元，基本支出1021.47萬元。工資福利支出635.35萬元，對個人和家庭補助支出52.05萬元,對企業補助32.44萬元，一般商品服務支出300.92萬元。上級專項項目經費8664.38萬元，項目建設穩步推進，如期完成年初目標任務，行業監管不斷加強，隊伍執法水平不斷提升，確保道路運輸安全及城區交通秩序持續好轉，群眾滿意度不斷提升。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

7646.01

0

7133.89

512.12

1、局機關

7646.01

0

7133.89

512.12

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

9685.85

1021.47

687.4

334.07

8664.38

0

1、局機關

9685.85

1021.47

687.4

334.07

8664.38

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.89

0.89

0

0

1、局機關

0.89

0.89

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

237

237

0

0

1、局機關

237

237

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

填報人（簽名）： 陳  芳                         聯係電話：19873066669

評價報告綜述（文字部分）

一、單位概述

（一）基本情況

嶽陽縣交通運輸局是嶽陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政單位。

（二）主要工作職能：

1.承擔涉及綜合運輸體係的規劃協調工作，會同有關部門組織編製全縣綜合運輸體係規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

2.組織擬訂並監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責交通運輸執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策並監督實施。負責全縣公路、水路行業有關體製改革工作。

3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織製定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規範並監督實施。負責全縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。

4.承擔水上交通安全監管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設、維護、管理，負責水上交通管製、港航監督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區安全監督)，負責船員管理有關工作，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建築設施建設的行業管理。

5.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和-度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

6.實施公路路政管理，保護公路產權，協同有關部門規劃公路沿線開發和各種建築設施。

7.承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、製度和技術標準並監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控製和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施 管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

8.指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣幹線路網運行監測和協調，負責全縣國防交通戰備工作。

9.負責全縣交通運輸行業科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

10.負責局屬單位國有資產、集體資產的監督管理，指導交通企業體製改革。

11．指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通 外經外貿工作。

12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（三）機構設置和人員情況：

1.根據上述職責，縣交通運輸局設13個內設機構：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、計劃股、基建股、運輸管理股（戰備股）、安全監督股、政策法規股、行政審批辦公室、前期辦、企管股、紀檢(監察)、工、青、婦機構按有關規定設置，人員編製在機關總編製內解決。

2. 二級機構：①嶽陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業單位，核定自收自支事業編製74名，其中所長1名，副所長3名。

②嶽陽縣港口航務管理所：為副科級純公益類事業單位，核定自收自支事業編製43名，其中所長1名，副所長2名。

③嶽陽縣農村公路管理所：為副科級行政支持類 事業單位，核定全額撥款事業編製30名，其中所長1名，副所長2名。

④嶽陽縣農村公路路政執法大隊：為副科級行政支持類事業單位，核定全額撥款事業編製12名，其中所長1名，副所長2名。

⑤嶽陽縣交通工程質量和安全監督管理站：為正股級行政支持類事業單位，核定自收自支事業編製6名，其中站長1名，副站長1名。

⑥嶽陽縣城市公共交通管理所(縣城市公交執法大隊)：為正股級行政支持類事業單位，核定差額撥款事業編製20名，其中所長1名，副所長2名。

二、單位整體支出管理及使用情況

2021年嶽陽縣交通運輸局嚴格按照中央八項規定和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，實行會計出納分工管理。在資金使用上，关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，再由分管局領導審批、主要負責人簽字同意報賬後方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。

（一）基本支出

2021年嶽陽縣交通運輸局支出9685.85萬元，係保障我局行政運行各項支出。包括用於工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助等人員經費和日常公用經費以及公路養護專項經費與其他上級專項經費。總支出9685.85萬元，基本支出1021.47萬元。工資福利支出635.35萬元，對個人和家庭補助支出52.05萬元,對企業補助32.44萬元，一般商品服務支出300.92萬元。上級專項項目經費8664.38萬元“三公”經費支出年初預算2.3萬元，本年度“三公”經費實際支出0.89萬元。

（二）項目支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年度縣財政安排我局嶽陽縣公路養護專項經費700萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

我縣農村公路省、縣級道路的建設和養護工作主要由嶽陽縣交通運輸局二級機構農村公路養護中心負責，共管養農村公路裏程2577.673公裏（其中規劃省道149.228公裏、縣道320.967公裏、鄉道571.808公裏、村道1535.67公裏）。鄉、村級公路由14個鄉鎮政府、村委會負責管理養護。

橋梁814座16411.29延米。為確保交通公路暢通，一是精心組織日常養護。我所進一步加大公路管養力度。先後對縣道X118榮寶線瀝青路（K0+000-K3+606）段、X145蘭關線、X039劉鳳線等主要道路路麵及時進行挖補維修。砼路麵挖補維修有寶青線、榮黃線、新黃線、柏祥-長湖線、長湖-黃沙街線、龍芭線。二是開展好農村公路活動，全麵調查規劃，認真做好“四好”農村公路建設和養護工作，開展縣道維護工作，對蘭關線等路段破損路麵進行了維修。十月份積極落實上級政府交辦的嶽陽縣農村公路提質改造工程項目，完成黃沙街茶香特色小鎮Y348、C283、X005、Y329四條主路共計8.91Km的提質改造工程建設。我所加大了汛期水毀、冰雪災害天氣造成的危險路段、橋梁應急搶險費用投入，在領導現場指揮安排下，迅速搶通線路，確保了人民群眾的安全出行。全年共完成養護資金700萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照 “有路必養”的原則，和省公路局提出的“七無三有”目標，我縣以公路養護質量檢查評定為標準，科學合理安排養護工作，堅持公路養護經常化、全麵化、科學化，強化責任，勤管勤查。先後對縣道、鄉村道路肩進行整修培護，特別是針對上半年雨水天氣多的情況，對橋梁、涵洞、排水溝全麵進行了清理疏通。加大巡查督促力度和日常路麵保潔力度，及時維修、扶正、加固各類公路附屬設施。同時，對目前養護線路存在的問題，逐條線路進行登記，狠抓整改落實，路容路貌大有改觀，養護質量明顯提高。實現了養護線路常年保持路麵平整，路肩整潔，無雜草，水溝通暢，橋涵構造完好，標誌齊全。所養護的道路完好率達到88%以上。

（二）專項管理情況分析

為確保交通公路暢通，一是精心組織日常養護。我所進一步加大公路管養力度。先後對縣道X118榮寶線瀝青路（K0+000-K3+606）段、X145蘭關線、X039劉鳳線等主要道路路麵及時進行挖補維修。砼路麵挖補維修有寶青線、榮黃線、新黃線、柏祥-長湖線、長湖-黃沙街線、龍芭線。二是開展好農村公路活動，全麵調查規劃，認真做好“四好”農村公路建設和養護工作，開展縣道維護工作，對蘭關線等路段破損路麵進行了維修。十月份積極落實上級政府交辦的嶽陽縣農村公路提質改造工程項目，完成黃沙街茶香特色小鎮Y348、C283、X005、Y329四條主路共計8.91Km的提質改造工程建設。我所加大了汛期水毀、冰雪災害天氣造成的危險路段、橋梁應急搶險費用投入，在領導現場指揮安排下，迅速搶通線路，確保了人民群眾的安全出行。全年共完成養護資金700萬元。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年嶽陽縣交通運輸局支出9685.85萬元，係保障我局行政運行各項支出。包括用於工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助等人員經費和日常公用經費以及公路養護專項經費與其他上級專項經費。總支出9685.85萬元，基本支出1021.47萬元。工資福利支出635.35萬元，對個人和家庭補助支出52.05萬元,對企業補助32.44。一般商品服務支出300.92萬元，其他上級專項項目經費8664.38萬元，本年度“三公”經費實際支出0.89萬元，低於去年，係我局嚴格執行財務製度緊縮開支所致。分項為：因公出國(境)費支出0萬元，比預算減少0萬元，降低0%，公務接待共17批 153餘人次。

（一）預算管理。1、控製日常公用經費開支。“三公”經費支出年初預算2.3萬元，本年度“三公”經費實際支出0.89萬元，少於公開的部門預算數，係我局嚴格執行財務製度緊縮開支所致。分項為：因公出國(境)費支出0萬元，比預算減少0萬元，降低0%，公務接待共17批 153餘人次。

（二）職責履行。

1、奮力先行，傾力助推發展

一方麵全力推進重大項目建設。嶽望高速是省重點建設項目，但因工程幾經停工，曆史遺留問題成堆，債務數額巨大、涉及人員眾多、矛盾尖銳複雜，項目指揮部全力加強協調，並通過司法途徑化解複雜債務糾紛，保障了工程順利推進，全線於9月29日竣工通車。我縣境內G240 於年初完成全線綠化、亮化工程，4月底完成跨嶽望高速橋段600餘米瀝青路麵施工，通過交工驗收並正式投入使用。新通車的兩大幹線公路猶如兩條蜿蜒長龍縱貫縣境，為我縣融入大嶽陽城區、洞庭湖生態經濟區和長江經濟帶連通了大動脈，為經濟社會發展安裝了助推器，按下了加速鍵。

另一方麵全力包裝儲備項目。鹿角汗水坡臨港產業園碼頭是我縣港口建設大會戰的核心項目。我局將此作為重中之重，全力加強協調對接，目前已完成項目套物流協議簽訂、項目備案、經營合作協議 、用地證明、庫房租賃，港區水流數學模型、港池工程泥沙問題分析、東洞庭湖生物多樣性影響評價都通過了專家評審驗收，並經市政府第21次常務會議審議納入《嶽陽港總體規劃》。臨港產業園意向引進湖南建豐建築PC板材項目及江西贛中航運公司砂石（骨材）加工項目，計劃投資4億餘元。全力推進S308月新線、XJ04麻黃線、S312中張線等一批重大幹線項目前期工作，除國土用地等審批受政策製約一時難以完成外，其餘項目前期工作基本完成。S308月新線項目工程已於3月20日開標，縣建設協調指揮部成立並投入運轉。

2、主動擔當，竭力服務大局

一是動真碰硬抓打非治違。摩托車非法營運是影響城市交通秩序的頑疾，也是製約全國文明縣城創建的攔路石。8月2日我縣召開打擊非法營運集中整治動員會以來，工作人員不分日夜、雷霆出擊，共查處非法營運摩托車241台、汽車24台，有效遏製了非法營運亂象，維護了城區道路交通秩序，保障了人民群眾生命財產安全，為文明縣城創建寫下濃墨重彩的一筆。

二是全力以赴抓春運保障。春運是檢驗政府交通運輸保障能力的一次大考。春運前夕，交通人克服冰雪嚴寒，排查並消除各類安全隱患850多個。春運期間，交通人24小時值班，協調處理矛盾，科學調度運力，組織各類客運車輛586台投入運營，開展“情滿旅途”優質服務競賽和“暖冬行動”誌願服務活動，確保旅客走得了、走得好、走得平安、走得滿意，向黨政和人民交上一份圓滿的春運答卷。

三是攻堅克難抓環保整治。關停非法砂石碼頭、清理僵屍船、打擊洗砂船、整治非法浮吊船，每一項環保整治任務都是一塊難啃的硬骨頭。我局港航所直麵矛盾、迎難而上，對4處死灰複燃的砂石碼頭進行再次關停，完成23處非法砂石碼頭、堆場27.64萬平方米複綠，將18艘僵屍船集中拖拽到安全水域集中停放，清理打擊非法洗砂船5艘、浮吊船2艘。

3、不忘初心，全力造福民生

全力打造“四好”農村公路。堅持民生為本，建設、管理、養護、運營好農村公路，方便群眾生產生活。今年來，我縣投入8668萬元，實施自然村通水泥路128公裏，窄路加寬49公裏, 危橋改造7座，農村道路安防工程281公裏，新建客運招呼站55個。加強農村道路養護，探索實施“分片聯管”及“生態養護”模式，投入120萬元，對全縣2570公裏農村道路實行常態化養護，農村道路完好率達88%。加大治理超限超載力度，通過聯合行動、日常巡查、重點蹲守、設置龍門架等措施，開展治超行動，共計出動執法人員465人次，執法車輛121台次，處罰超限車輛84台次，卸載1767.57噸貨物，有效保護了農村公路免遭損毀。農村道路路網越來越密、路況越來越好。堅持政府主導、政策引導，優化整合農村客運資源，科學合理安排班線、車輛、班次，全縣行政村通班率穩定在100%。農村基本實現“出門有路、提腳上車”。

全力優化城市公交服務。增大公交運力，新能源公交車達53輛,縣城共開辟5條公交線路,設置站點251個,路線全長41.5公理,覆蓋縣城及附近5個村和18個居委會,年運送旅客量650萬人次。高考期間，組織65台出租車和20台公交車參與愛心送考，為高考學子開辟免費綠色通道。

全力守住安全生產底線。按照“一崗雙責”和“三個必須”原則，建立健全安全生產責任體係。通過安全例會、電子海報、推送短信、主題布展等形式加強交通運輸安全生產宣傳。常態化開展道路運輸安全“隱患清零”行動，工作成效受到省交通運輸廳通報表彰，並獎勵工作經費5萬元；組織開展“打非治違百日行動”和“道路運輸安全百日會戰行動”，有效避免了交通運輸領域安全生產責任事故，保護了人民群眾生命財產安全，工作受到市、縣安委會高度肯定，。

4、優化作風，著力鍛造隊伍

抓班子建設。局班子帶頭加強政治理論學習，認真開展民主生活會，班子成員帶頭踐行一線工作法，在項目建設協調、急難險重任務中直麵矛盾、攻堅克難。班子成員用身影指揮，用行動說話，引導全局幹部職工敬業愛崗、忠誠履職。班子成員帶頭履行“一崗雙責”，落實“兩個責任”，對全體黨員幹部開展常態化的理想信念教育、黨規黨紀教育，不斷提升紀律意識和規矩意識，築牢拒腐防變思想防線。

抓廉政建設。抓教育，黨員領導幹部重點學習了《黨員領導幹部廉潔從政手冊》、黨內監督“兩個條例”，觀看了反腐電影《決不姑息》、《迷失》，組織局機關全體幹部職工和二級機構負責人到縣檢察院參加反腐警示教育，從思想上築牢反腐倡廉防線。抓落實，把執行規章製度、加強風險點防控作為建設廉潔交通的重要抓手，按照“依法、規範、優質、高效”要求，進一步規範交通執法、行業監管行為，著力在簡化工作程序、提高執法效率、增強執法透明度等方麵下功夫。

抓依法行政。加強培訓，采取專家講座、集中學習和自學相結合的方式，開展執法人員培訓，組織全係統200餘名幹部職工參加網上學法考法，參考率、及格率均達100%。健全製度，製訂《交通行政執法隊伍建設方案》、《行政執法隊伍管理製度》和《行政執法全過程記錄製度》等相關製度，通過健全內部管理製度，規範交通行政執法行為。強力推進，通過路政大隊試點，著力推進基層執法隊伍的職業化、基層執法站所的標準化、基礎管理製度的規範化建設，逐步推進執法人員執法證件、工作服裝、、執法標誌、基層站所外觀形象四個統一。通過案卷評查、執法評議、“雙隨機、一公開”檢查、綜合考核評估等形式，對交通係統執法案件辦理、隊伍建設、行政審批、行政複議應訴等進行全麵監督檢查。2018年我局無一起行政複議、行政訴訟案件。

五、存在的主要問題

一是政策製約項目推進。S308、S312、XJ04等幹線公路項目前期工作，因國家自然資源部未開窗審批，難以推進。受上級嚴控政府債務風險政策製約，我縣計劃今年實施的多個交通建設大會戰項目被迫暫緩、暫停實施。二是專技人才嚴重短缺。交通項目建設需要大量的專業技術人員，而交通係統幹部職工大多為退伍安置軍人，近十年未補充1名專業技術人員，導致專業技術人才匱乏，急需通過招聘、選調等途徑補充。

六、改進措施和有關建議

关键词2將嚴格按照相關規定，整章建製，加強核算中心工作，嚴肅財經紀律；組織係統各單位財務人員加強上級組織的業務培訓，加強會計更新知識的繼續教育；加強行政事業單位內部控製建設；加強係統內部財務審計工作，特別是對項目資金的財務監督和內部審計力度，使係統財務各項工作逐步步入規範化軌道。

七、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，縣交通運輸局2021年的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結果是優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

嶽陽縣交通運輸局

2022年6月29日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2021年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

4

建設嶽陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

3

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

社會效益

15

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

4

總 分

100

97