一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣住房與城鄉建設局是負責全縣住房和城鄉建設和管理工作的正科級機構。主要職責是負責全縣城市建設、城市管理、建築業、村鎮建設、市政公用事業、燃氣、城市供水、園林綠化、建設工程招標投標等工作。下屬機構有環衛所、質監站、建管站、廣場管理辦、城管大隊、監理公司、規劃設計院、公用事業公司。根據嶽縣編發[2015]7號文件的相關規定，內設8個股室，核定的行政編製14人，工勤編2人。我局-末實有人數為74人，其中在職54人，退休20人。固定資產-末實有數為325.6萬元，其中辦公用房1100平方米，價值為89.2萬元，一般公務用車3台，其中2台為執法執勤車，價值32.6萬。

二、2016-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

三、部門預算執行情況分析

1、-度收支預算分析情況

2016-度，我局收入預算約2206.4萬元，其中公共財政撥款收入約838.8萬元，政府性基金撥款1160萬元。全-支出預算約2206.4萬元。其中工資福利支出520.2萬，占總支出的23.5%，工資福利的預算增加主要是2016-度增加工資津貼。商品服務支出335.4萬元，占總支出的15.2%；對個人和家庭的補助支出為190.8萬元，點總支出的8.7%；市政基本建設、新型城鎮化建設等項目預算支出約為1160萬元，占總支出的52.6%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出的預算分析

2016-公共預算財政撥款支出2206.4萬元，其中：基本支出1046.4萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出。包括用於行政運行、機關服務等常公用經費。項目支出1160萬元，是我局為市政基礎設施建設、新型城鎮化建設等。

3、2016-度“三公”經費預算分析情況

2016-“三公”經費支出合計34萬元，比公開的2015-決算數20.66萬增加了13.34萬元。

其中：公務接待費支出20萬元。主要是因為2016-度項目爭資、引資、協調等，以及周邊縣市等可能考察學習等引起的費用。接待批次預算估計250批次，接待人數估計為2300。

 公務用車維護費預算為14萬元。主要是因為3台車輛運行維護費增加，其中1台建築管理執法車由原來的每-下鄉2次更改為每周下鄉4次、1台城市管理執法巡邏車每天12小時不間斷在城區巡邏等所發生的維護費用。

4、2016-度機關運行經費預算分析情況

一般公共預算財政撥款基本支出1046.4萬元。其中，人員經費711萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等；常公用經費335.4萬元，用於機關常維護工作，如辦公、水電、維護、交通、出差、培訓等方麵。

四、關於項目支出偏大的情況說明

2016-度的項目支出為1160萬元，主要是有新型城鎮化建設項目約200萬元，市政工程建設項目800萬、城市管理執法約160萬元。

五、采取的措施

2016-，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政事業單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度。在公務接待方麵繼續規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，控製非必要公務開支的發生。

 

                                   2016.5.9