| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 346.6 | 146.6 | 142.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 2120199:城鄉社區管理事務支出47.1 | ||||||||
| 津貼補貼 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 2120601：城鄉社區事務管理支出39.4 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 33.9 | 32.9 | 32.9 | 1 | 2120199：城鄉社區事務管理支出31.9 2120501：城鄉社區環境衛生1 |
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| 其他工資福利支出 | 53 | 0 | 53 | 2120501：城鄉社區環境衛生 |
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| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2120199：城鄉社區事務管理支出1.8 2120501：城鄉社區環境衛生1.8 |
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| 印刷費 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2120199:城鄉社區事務管理支出0.5 2120501：城鄉社區環境衛生0.5 |
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| 水費 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2120199：城鄉社區管理事務支出0.3 2120501：城鄉社區環境衛生0.3 |
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| 電費 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2120199：城鄉社區管理事務支出1.2 2120501：城鄉社區環境衛生0.7 |
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| 郵電費 | 2 | 2 | 2 | 2120501：城鄉社區環境衛生2 |
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| 物業管理費 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 2120199：城鄉社區管理事務支出1.4 2020501：城鄉社區環境衛生0.7 |
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| 公務用車運行維護費 | 1 | 0 | 1 | 2120501：城鄉社區環境衛生1 | |||||||||
| 其他交通費 | 5.8 | 0 | 5.8 | 2120601：建設市場管理與監督5.8 | |||||||||
| 差旅費 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2120199:城鄉社區事務管理支出2.4 2120501：城鄉社區環境衛生2.4 |
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| 維修費 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 2120199:城鄉社區事務管理支0.4萬2120501：城鄉社區環境衛生2.4 | ||||||||
| 會議費 | 0 | ||||||||||||
| 勞務費 | 107 | 0 | 107 | 2120601：城鄉社區事務管理支出107 | |||||||||
| 培訓費 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 2120501：城鄉社區環境衛生:0.7 2120199：城鄉社區管理事務支出0.6 |
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| 公務接待費 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2120399：城鄉社區公共設施支出2 2120501：城鄉社區環境衛生1 2120199：城鄉社區管理事務支出1 |
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| 工會經費 | 9.7 | 0 | 9.7 | 2120601：建設市場管理與監督1.7 | |||||||||
| 福利費（福利及清掃人員裝備費） | 3.1 | 1 | 1 | 2.1 | 2120399：城鄉社區公共設施支出2.1 2120501：城鄉社區環境衛生1 |
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| 其他一般商品和服務支出 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2120399：城鄉社區公共設施支出1.4 2120501：城鄉社區環境衛生1 |
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| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | |||||||||||
| 退休費 | 0 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | 0 | ||||||||||||
| 醫療費 | 2 | 2 | 2 | 2120601：建設市場管理與監督2 | |||||||||
| 助學金 | 0 | 0 | |||||||||||
| 住房公積金 | 13 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 2120601:建設市場管理與監督8.5 2120501：城鄉社區環境衛生4.5 |
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| 遺屬費 | 0 | ||||||||||||
| 獎勵金 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 老幹費 | 0 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2120501：城鄉社區環境衛生2.5 |
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| 項目支出 | |||||||||||||
| 事業單位經營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結餘 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||