一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣市容環境衛生管理所是負責城區市容和環境衛生管理工作的副科級機構，主要職責是負責城區市容管理、渣土管理、機關單位和居民住戶的垃圾處置費收取、垃圾無害化處理等工作。根據工作需要下設9個職能股室即：辦公室、檔案人事股、考評辦、財務室、 清掃生產股、清運生產股、市容監察隊、綜合收費股（門店收費、清運收費、規費收費）、垃圾場監管站。我所-末實有人數為186人，其中在職119人，退休67人。固定資產-初實有數為1121.8萬元，其中辦公用房650平方米，價值為75.8萬元，垃圾專用車23台，其中1台為執法勤車，2台工具車，價值482.8萬元。

二、2016-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

三、部門預算執行情況分析

1、-度收支預算分析情況

2016-度，我所收入預算約1787萬元，其中公共財政撥款收入約781萬元，非稅收入500萬元，上級補助收入50萬元，其他收入6萬元，公益性補貼450萬元。支出預算約1787萬元。其中工資福利支出632萬，占總支出的35.36%，工資福利的預算增加主要是2016-度增加工資津貼。商品服務支出1000萬元，占總支出的55.96%；對個人和家庭的補助支出為155萬元，點總支出的8.67%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出的預算分析

2016-公共預算財政撥款支出1787萬元，其中：基本支出1787萬元，係保障我所一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出。包括用於單位正常運行、縣城衛生各項服務等常公用經費。

3、-度“三公”經費預算分析情況

2016-“三公”經費支出合計176萬元，比公開的2015-決算數2.33萬，增加了173.67萬元，是因為我所今-把垃圾運輸車及執法公務用車的油料、維護費用預計在公務用車之內。

其中：公務接待費支出6萬元。公務用車170萬元。公務用車維護費預算為170萬元。主要是因為23台垃圾運輸車油料、維修費用及2台工具車、1台執法車的油料及費用。

4、2016-度機關運行經費預算分析情況

一般公共預算財政撥款基本支出1787萬元。其中，人員經費787萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等。

四、采取的措施

2016-，我所將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政事業單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度。在公務接待方麵繼續規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，控製非必要公務開支的發生。

 

  2016.5.9