一、部門職責及機構設置情況

我單位屬住建局二級機構，主管城區市容市貌管理和禁炮行政管理工作。我單位內設6個中隊，無下屬單位。2015--末實有人數80人，其中在職71人，退休9人。固定資產-末總值169.16萬元，其中辦公用房781.38平方米，價值95.48萬元，執法車輛8台，價值52.22萬元。

     二、2015-度部門決算表

    附表一：決算收支總表

    附表二：支出決算明細表

    附表三：“三公”經費決算情況表

    三、部門決算執行情況分析

    （一）部門決算基本情況

    1、-度收支決算情況

     2015-度，我單位收入總計740.11萬元，其中財政撥款收入513.87萬元，其他收入226.24萬元。全-支出合計740.11萬元，其中工資福利支出395.8萬元，占總支出的53%，一般商品和服務支出282.4萬元，占總支出的38%，對個人和家庭的補助56.37萬元，占總支出的7.6%，其他資本性支出5.5萬元，占總支出的0.7%。

    2、-度公共預算財政撥款支出情況

    2015-公共預算財政撥款支出合計513.87萬元，其中：基本支出513.87萬元，係保障我單位正常工作運轉的各項支出。

    3、-度“三公”經費決算情況

    2015-“三公”經費支出合計19.88萬元，比公開的2015-部門預算數減少17.35萬元。分項為：因公出國（境）費支出0元;公務接待支出3.6萬元，和預算相同;公務用車（執法車輛）購置及運行維護費16.26萬元，比預算減少17.34萬元，係我單位規範公務用車使用規定，車輛管理製度益完善所致。

    4、-度機關運行經費決算情況

    2015-度公共預算財政撥款基本支出513.87萬元。其中，人員經費332.01萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障等支出；常公用經費181.84萬元，用於機關常維護工作及製服購置等方麵。

    （二）部門決算分析

    2015-部門決算中需要說明的問題

    關於其他商品和服務支出偏大的情況說明

    因我單位有正式在職職工71人及協管員60人，2015-度統一購置了製服，支出61.24萬元計入了其他商品和服務支出中，導致2015-其他商品和服務支出偏大。

    （三）下一步措施及建議

     2015-，我單位在單位領導的正確領導和各中隊的努力工作下，完滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。在今後的工作中，我單位將根據-度預算要求，嚴格執行《事業單位會計製度》，提高資金使用效率，為單位各項工作的順利開展提供資金保障。