嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣畜牧水產局
預算編碼 077
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：嶽陽縣畜牧水產局部門(單位)評價組
報告期： 2017 - 7- 26
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | ||||||||||||||
| 聯係人 | 柳江 | 聯絡電話 | 7652528 | |||||||||||
| 人員編製 | 75 | 實有人數 | 138 | |||||||||||
| 職能職責概述 | 負責全縣畜牧水產養殖業生產發展規劃、計劃的製訂並組織實施、負責全縣畜牧水產發展情況的調查研究，引導產業結構合理調整和資源合理配置，促進全縣養殖業經濟發展；指導全縣畜牧水產技術推廣體係建設；負責全縣獸醫醫政、曾藥藥政的監督管理工作；負責全縣動物防疫計劃的製訂、組織實施強製防疫，承擔動物防疫及監督、監測、預報、發布動物疫情、承擔動物及動物產品檢疫；負責全縣動物及動物產品食品安全生產監督、管理工作；負責除東洞庭湖以外的漁業行政執法監督管理；負責全縣鄉鎮農技推廣中心的有關行業管理、技術指導等工作。 | |||||||||||||
| -度主要工作內容 | 1、發展標準化規模養殖 落實畜禽養殖業發展規劃，加強部門協調、明確劃出我縣規模養殖的禁養區、限養區及適養規劃區；提升養業產業化水平、引導養殖業健康有序的發展；加強養殖廢棄物綜合利用的指民和服務；建設標準化養殖示範場，指導創建水產健康養殖示範場1－2個，引導楊林、中洲、麻塘等鄉鎮肉牛養殖小區發展，創建畜禽標準化示範場2家。 2、提升動物疫病防控水平 突出抓好重大動物疫病強製免疫，全麵實施《湖南省中長期動物疫病防治規劃》，加強重大動物疫病防控工作目標考核；強化動物疫情監測和風險評估，加強禽流感、口啼疫等優先防治病種的監測和流調工作，定期召開動物疫情分析會，加強《種畜禽經營許可證》核發和管理；加強動物衛生監督執法；強化動物血吸蟲病的綜合防控。 3、確保畜禽水產品質量安全 強化企業食品安全主體責任，開展《食品安全法》和《農產品質量安全法》 等法津法規的宣傳，簽訂《食品安全承諾書》，推進誠信體係建設；嚴格質量安全常態監管，製定-度質量安全監管工作計劃，提高依法監管工作水平，加強例行監測，整縣排查工作力度，對生產、經營企業監督檢查率達100%，對欄生豬、牛等的規模養殖戶瘦肉精抽檢率達100%；深入開展專項整治，定期開展生豬 “瘦肉精”、水產苗種、飼料、獸藥等質量安全專項整治，來曆查處非法添加、製假售假等違法行為。 4、大力開展漁資源增殖保護。 5、竭力爭取國家重點投入。 6、結合農技推廣等項目，定期開展生豬品改、牛冷配、特種水產、草食動物等集中培訓活動，擴大農技推廣覆蓋麵和影響力。 | |||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 全縣出欄生豬156萬頭、牛3.2萬頭、羊7.1萬頭，出籠家禽539萬羽，實現水產品總產量4.66萬噸。-生產魚苗3.6億尾，-生產飼料11.9萬噸，全縣養殖業產值達到29.98億元。另有 1、品牌創建卓有成效。 2、特色產業如火如荼 3、疫病防控基礎強力夯實 4、高標準完成了免疫任務，強化了春季集中免疫，嚴格了動物衛生監督執法，規範了疫情監測報告和應急處置。 5、全麵規範了畜禽養殖生產行為，深入開展“瘦肉精”等專項整治，著力開展病死畜禽無害體係建設。 6、食品安全監管持續發力 | |||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | ||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | ||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | ||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | ||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 4253.6427 | 616.39 | 30 | 3607.2517 | ||||||||||
| 局機關 | 2831.51 | 241.1 | 2590.409 | |||||||||||
| 漁政監督站 | 62.11 | 40.24 | 21.87 | |||||||||||
| 畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心 | 47.41 | 30.12 | 17.29 | |||||||||||
| 養殖技術推廣站 | 130.9239 | 93.03 | 37.8939 | |||||||||||
| 嶽陽縣畜禽水產品良種繁殖站 | 176.564797 | 38.1 | 138.464797 | |||||||||||
| 中洲漁場 | 739.900714 | 65.4 | 674.500714 | |||||||||||
| 動物疫控中心 | 138.187989 | 75.68 | 62.507989 | |||||||||||
| 動物衛生監督所 | 127.0353 | 32.72 | 30 | 64.3153 | ||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | ||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | |||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | ||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 4210.09342 | 1578.139992 | 1106.7757 | 667.364992 | 2434.9533 | |||||||||
| 局機關 | 2831.5093 | 545.0593 | 344.25 | 396.81 | 2090.45 | |||||||||
| 漁政監督站 | 57.0947 | 46.8995 | 44.6976 | 2.2019 | 10.1952 | |||||||||
| 畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心 | 43.430692 | 40.838952 | 36.207865 | 4.631087 | 2.59174 | |||||||||
| 養殖技術推廣站 | 124.87032 | 122.12032 | 118.79912 | 3.3212 | 2.75 | |||||||||
| 嶽陽縣畜禽水產品良種繁殖站 | 269.96426 | 244.43426 | 208.272 | 36.16226 | 25.53 | |||||||||
| 中洲漁場 | 669.436164 | 387.955234 | 241.308463 | 146.646771 | 281.48093 | |||||||||
| 動物疫控中心 | 105.450186 | 105.450186 | 47.189386 | 58.2608 | ||||||||||
| 動物衛生監督所 | 108.337849 | 85.382619 | 66.05162 | 19.330999 | 22.95523 | |||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | ||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | ||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 66.311891 | 31.78025 | 15.859241 | 18.6724 | ||||||||||
| 局機關 | 28.159318 | 10.1909 | 5.269018 | 12.6994 | ||||||||||
| 漁政監督站 | 1.7516 | 1.7516 | ||||||||||||
| 畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心 | 4.425827 | 0.1804 | 4.245427 | |||||||||||
| 養殖技術推廣站 | 2.2227 | 1.4857 | 0.737 | |||||||||||
| 嶽陽縣畜禽水產品良種繁殖站 | 4.5822 | 4.3642 | 0.218 | 0.063 | ||||||||||
| 中洲漁場 | 9.6309 | 9.5039 | 0.127 | 3.69 | ||||||||||
| 動物疫控中心 | 1.6177 | 1.6177 | 2.22 | |||||||||||
| 動物衛生監督所 | 7.948641 | 2.68585 | 5.262791 | |||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | |||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 2378.854638 | |||||||||||||
| 局機關 | 628.360992 | |||||||||||||
| 漁政監督站 | ||||||||||||||
| 畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心 | 0.58 | |||||||||||||
| 養殖技術推廣站 | 3.0286 | |||||||||||||
| 嶽陽縣畜禽水產品良種繁殖站 | 751.026525 | |||||||||||||
| 中洲漁場 | 967.498811 | |||||||||||||
| 動物疫控中心 | 8.3711 | |||||||||||||
| 動物衛生監督所 | 19.9889 | |||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | ||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | ||||||||||||
| 目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。 目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標 目標3：動物防疫服務重大疫病免疫力100%、畜禽水產品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產品養殖健康發展 | 全-預算申請到位和下達數量在100%、完成縣出欄生豬156萬頭、牛3.2萬頭、羊7.1萬頭，出籠家禽539萬羽，實現水產品總產量4.66萬噸。-生產魚苗3.6億尾，-生產飼料11.9萬噸，全縣養殖業產值達到29.98億元，完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。 | |||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | ||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 三公經費控製率 | 100% | 100% | ||||||||||
| 政府采購執行率 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 公務卡刷卡率 | 40% | 100% | ||||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 水產品抽樣 | 完成-初指標98% | 100% | ||||||||||||
| 飼料抽檢 | 合格率98% | 100% | ||||||||||||
| 瘦肉精檢驗 | 合格率100% | 100% | ||||||||||||
| 動物防疫 | 重大疫病免疫率100% | 100% | ||||||||||||
| 數量指標 | 財政供養人員控製率 | 100% | 98% | |||||||||||
| “三公經費”變動率 | ≤0 | 100% | ||||||||||||
| 質量安全督查、產品抽檢 | 14個鄉鎮 | 100% | ||||||||||||
| 水產品抽樣 | 30個 | 100% | ||||||||||||
| 飼料抽檢 | 11個 | 100% | ||||||||||||
| 瘦肉精檢驗 | 4000餘份 | 100% | ||||||||||||
| 時效指標 | 專項資金到位率 | 春節前下達全部資金95%以上，結餘不超過上-結轉 | 已按時按質完成任務 | |||||||||||
| 質量安全 | -底前完成 | |||||||||||||
| 成本指標 | 財政支出績效目標 | |||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | ，無重大產品安全事故、畜禽死亡率降低2個點、農民平均增收100元 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||
| 經濟效益 | 對養殖業帶來長遠經濟效益 | 效益明顯 | 效益明顯 | |||||||||||
| 生態效益 | 排瀉物對環境無汙染 | |||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾比較滿意 | 95% | 95% | |||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 98 | |||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | |||||||||||||
| 四、評價人員 | ||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | |||||||||||
| 王麒麟 | 副局長 | 嶽陽縣畜牧水產局 | ||||||||||||
| 許石定 | 財計股長 | 嶽陽縣畜牧水產局 | ||||||||||||
| 漆龍波 | 辦公室主任 | 嶽陽縣畜牧水產局 | ||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | ||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | ||||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：
嶽陽縣畜牧水產局整體支出績效評價報告
一、單位概況
(一)單位基本情況
嶽陽縣畜牧水產局是縣人民政府主管養殖業的職能部門。負責全縣養殖業生產規劃、計劃製訂，爭取、落實好養殖政策、項目和資金，積極推動畜牧水產生產發展和現代化進程，大力推廣新技術、新品種;依法履行相關法律法規規定的義務，加強行業管理和執法監督，實行強製免疫和檢疫，確保畜禽水產品質量安全和養殖業生產健康發展。
我局下設辦公室、監察室、財計股、人事股、畜牧股、水產股、獸醫藥政股等7個內設機構和縣動物衛生監督所、縣動物疫病預防控製中心、縣漁政監督管理站、縣養殖技術推廣站、畜禽水產品質量安全檢驗檢測中心、縣畜禽良種繁殖場等6個二級機構及歸口管理單位—嶽陽縣中洲漁場。共有幹部職工138人，其中幹部62人，工人76人;有專業技術人員46人。我局近幾-來分別榮獲全省“畜牧生產先進縣”、“生豬品改先進縣”、“項目管理先進縣”、“漁業工作先進縣”、“水域灘塗信息采集先進縣”、“動物防疫工作先進縣”等，2012、2013、2014-連續三-被市畜牧水產局評為“目標管理紅旗單位”，多次被縣委、縣政府評為工作先進單位。2015-度被評為市級文明單位,自2013-至2015-連續三-被評為省級“目標綜合先進單位”。
(二)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。
2016-我局整體支出共計4210.093萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出;項目支出主要包括防疫費、無害化處理等。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
2016-我局基本支出共計241.1萬元，主要用於人員支出344.25萬元，公用支出396.81萬元，其中“三公”經費合計15.46萬元，包括公務接待費10.19萬元、公務用車及維護費5.27萬元。
(二)項目支出
2016-我局項目支出為2090.45萬元。其中2016-財政預算安排我單位項目資金52萬元，專項資金按實際情況實行了專款專用，其中畜牧防疫工作經費22萬元、重大動物疫苗購置經費30萬。
三、單位專項組織實施情況
我局高度重視項目管理工作，製訂了《嶽陽縣畜牧水產局項目管理辦法》，嚴格按國家有關項目管理規定規範項目實施程序，規範項目財務管理，做到了“專款專用”，確保了項目資金的使用合法、安全、有效。
四、存在的主要問題
(一)監督管理機製還有待加強。
(二)財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步 加強，業務工作水平有待更進一步提高。
五、改進措施
(一)加強監管力度，用製度約束。
(二)進一步完善財務製度，規範財務紀律。
(三)財務工作人員要加強學習，提高業務水平。
二○一七-七-三十一