附件6
嶽陽縣2016年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣衛生和計劃生育局
預算編碼 YYX071
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：部門(單位)評價組
報告期：2016年12月30日
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 胡炫 | 聯絡電話 | 7637538 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 79 | 實有人數 | 88 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 1、 推進醫藥衛生體製改革。組織實施國家衛生技術規範和食品安全標準，製定全縣衛生事業發展規劃和戰略目標並組織實施。 2、 組織實施國家基本藥物製度和藥物采購、配送、使用的政策措施，負責組織實施和監督管理全縣公立醫療機構藥品、醫療器械集中采購工作。 3、 承擔全縣食品安全綜合協調、組織查處食品安全重大事故的責任，負責食品及相關產品的安全風險評估、預警工作，統一發布全縣重大食品安全信息。 4、 統籌規劃與協調全縣衛生資源配置，指導區域衛生規劃的編製和實施。 5、 組織製定並實施農村衛生發展規劃和政策措施，負責農村衛生服務體係的建設和管理。 6、 組織製定並實施新型農村合作醫療的政策措施，負責農村衛生服務體係的建設和管理。 7、 製定縣、鄉、村衛生發展規劃和政策措施，規定並指導縣、鄉、村衛生服務體係建設，負責婦幼保健的綜合管理的監督。 8、 負責疾病預防控製工作，製定實施傳染病、地方病和血吸蟲病等重大疾病防治規劃與策略，負責組織落實國家免疫規劃及政策措施，協調有關部門對重大疾病實施防控與幹預，負責職業衛生、放射衛生、環境衛生和學校衛生的監督管理，負責公共場所、飲用水等的衛生監督管理。 9、 負責衛生應急工作，製定衛生應急預案和政策措施，指導突發公共衛生事件預防準備、監測預警、處置救援、分析評估等衛生應急活動，組織實施突發公共衛生事件預防和其他突發事件實施預防控製和緊急醫學救援，組織實施對突發急性傳染病防控和應急措施，發布突發公共衛生事件應急處置信息。 10、 負責全縣醫療機構醫療服務的全行業監督管理，組織實施醫療機構醫療服務、技術應用、醫療質量和服務等有關政策、規範、標準，組織製定醫療衛生職業的道德規範，負責醫療機構醫療服務評價和監督體係的實施，建立健全以公益性為核心的公立醫院監督製度，承擔推進公立醫院管理體製改革工作，負責醫療糾紛調解處理工作，組織開展衛生專技人員培訓。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 本部門（單位）-度主要工作任務： 任務1：抓好基本公共衛生服務均等化工作 任務2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。 任務3:抓好婦幼保健工作 任務4：是推進公立醫院改革，進一步規範基本藥物製度。 任務5:堅持抓好醫療質量安全和中醫創建工作。 任務6：做好計劃生育相關工作 | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | |||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1003.4 | 990.4 | 13 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 1003.4 | 990.4 | 13 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1003.4 | 1003.4 | 556.19 | 447.21 | |||||||||||||
| 1、局機關 | 1003.4 | 1003.4 | 556.19 | 447.21 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 25.4 | 11.2 | 9.95 | 4.25 | |||||||||||||
| 1、局機關 | 25.4 | 11.2 | 9.95 | 4.25 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 747.98 | 747.98 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 747.98 | 747.98 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 目標1：抓好基本公共衛生服務均等化工作 目標2:抓好疾病防控、血吸蟲病防控和晚血救治工作。 目標3:抓好婦幼保健工作 目標4：是推進公立醫院改革，進一步規範基本藥物製度。 目標5:堅持抓好醫療質量安全和中醫創建工作。 | 基本完成 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 1.“三公經費控製率 | 100% | 完成 | |||||||||||||
| 2.政府采購執行率 | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 3.公務刷卡率 | 40% | 完成 | |||||||||||||||
| 4.住院補償率 | 78% | 完成 | |||||||||||||||
| 5.固定資產利用率 | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 6.“五險一金”結算匯繳 | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 7.退休人員工資津補貼到位 | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 數量指標 | 1.財政供養人員控製率 | 100% | 完成 | ||||||||||||||
| 2.轄區內目標兒童疫苗接種（包括卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻風、麻腮風、A群流腦、流腦A+C、乙腦、甲肝） | 238000人次 | 完成 | |||||||||||||||
| 3.“三公經費"變動率 | 小於10% | 完成 | |||||||||||||||
| 4.實施公立醫院改革 | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 5、新農合參合率 | 99% | 完成 | |||||||||||||||
| 6.科學配置人力資源 | 99% | 完成 | |||||||||||||||
| 時效指標 | 1.專項資金到位率 | -度內95% | 完成 | ||||||||||||||
| 2.保障人民身體健康 | 疾病預防控製 | 完成 | |||||||||||||||
| 3.醫療質量管理群眾滿意率 | 95% | 完成 | |||||||||||||||
| 成本指標 | 財政基本支出績效目標 | 1003 | 完成 | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | ||||||||||||||||
| 經濟效益 | |||||||||||||||||
| 生態效益 | |||||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | |||||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | |||||||||||||||||
| 評價等次 | |||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 劉修平 | 局長 | 嶽陽縣衛生和計劃生育局 | |||||||||||||||
| 許文傑 | 副局長 | 嶽陽縣衛生和計劃生育局 | |||||||||||||||
| 程朝輝 | 副局長 | 嶽陽縣衛生和計劃生育局 | |||||||||||||||
| 費春桃 | 財務股長 | 嶽陽縣衛生和計劃生育局 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 |
附件3
嶽陽縣部門(單位)整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。
二、封麵填寫
1、年度：填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的年份。
2、部門(單位)名稱：按照規範填寫預算部門(單位)全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價年度12月底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價年度12月底的實有人數。
3、部門(單位)職能職責概述：根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃，對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。
4、年度主要工作內容：分任務明細填報年度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績：簡述被評價年度本部門(單位)的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門(單位)收支情況：詳細列出被評價年度本部門(單位)的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價年度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如年初沒有申報績效目標，可參考本部門(單位)年度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分(S)的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門(單位)整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門(單位)意見：被評價部門(單位)簽署意見，由部門(單位)負責人簽字後加蓋行政公章。
四、自評報告綜述(文字部分)
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
(一)部門(單位)概況
1、部門(單位)基本情況(包括部門(單位)的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等)。
2、部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
(二)部門(單位)整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
(1)專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
(2)專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
(3)專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
(三)部門(單位)專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。
(四)部門(單位)整體支出績效情況
反映部門(單位)履職及履職效益情況。主要從部門(單位)整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本(預算)控製、節約等情況進行分析;效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析;有效性分析主要是對反映部門(單位)整體支出使用效果的個性指標進行分析;可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
(五)存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
(六)改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。
嶽陽縣衛生和計劃生育局
2016-財政整體支出績效報告
嶽陽縣衛生和計劃生育局根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》(湘政發[2012]33號)、湖南省財政廳印發《2015-縣市預算績效管理工作要點的通知》(湘財績函【2015】12號)和《嶽陽縣財政局關於認真做好2016年度財政支出績效自評工作的通知》(嶽縣財【2017】27號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2016-財政支出績效自評。
{C}{C}一、 {C}{C}單位基本情況
嶽陽縣衛生和計劃生育局屬縣財政全額撥款的行政單位，負責全縣醫療衛生行業管理及計生管理工作。局內設辦公室、計財股、人事股、醫政股、防保股、紅十字會辦公室、工會等。下轄血防辦、合管局、疾控中心、衛生監督所、愛衛辦、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、城關社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院等21家鄉鎮衛生院、鹿角血防站等3個血防站。2016-編製人數為79人，-末實有在崗人員為88人。
二、組織實施及管理情況
貫徹執行黨和國家、省、市衛生工作方針、政策和法律法規、規章，擬訂全縣衛生工作政策和規章，製訂全縣衛生事業發展目標和規劃，監督實施國家技術規範和衛生行業標準;研究提出並統籌區域衛生規劃，協調全縣衛生資源配置;製定社區衛生服務發展規劃和服務標準，指導衛生規劃的實施。實施農村衛生、婦幼衛生工作規劃和政策措施。貫徹預防為主的方針，落實國家對危害人群健康的嚴重疾病的防治規劃;組織對重大疾病的這防治。研究指導醫療機構改革，監督實施醫務人員執業標準、醫療質量標準和服務規範。依法監督管理傳染病、地方病、職業病防治和食品、職業、環境、放射、學校衛生，監督實施食品、化妝品質量管理規範並負責認證工作。依法監督管理臨床用血質量。組織指導醫學衛生方麵的對外合作交流。控製全民健康教育，普及衛生科普知識，動員全社會參與衛生工作，增強全民自我保健意識和能力。組織調度全縣衛生技術力量，協調政府、鄉村和有關部門對重大突發疫情、病情實施緊急處置，防止和控製疫情、疾病的發生、蔓延。擬訂全縣愛國衛生和農村改水改廁工作規劃、政策和措施並組織實施;協調有關部門搞好城鄉愛國衛生。規劃組織實施藥品、設備集中招標采購工作。承辦縣委、縣政府級上級主管部門交辦的其他事項。
三、項目資金使用及管理情況
2016-，縣衛計局嚴格按照中央八項規定和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮開支，進一步規範會計核算行為，成立了管理工作領導小組，製定了詳細的財務管理製度，實行財務與業務分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關資金管理辦法的規定開支。資金結算有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，項目物資專人保管，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行。
四、存在的主要問題
(1)專業公共衛生機構經費缺項。
(2)無專項支出參考依據
五、改進措施
(1)進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製項目開支，進一步項目資金使用率。
(2)充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。
六、評分結論
綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，縣衛生局2016年的專項支出績效自我評價得到92.5分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。