附件6

嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱 嶽陽縣房地產管理局

預算編碼 YYX040

評價方式：部門(單位)績效自評

評價機構：嶽陽縣房地產管理局整體支出績效自評領導小組

報告期：2017-6-30

嶽陽縣財政局(製)

填報人(簽名)：萬嶽敏 聯係電話：13974011117

嶽陽縣房地產管理局評價報告綜述

一、單位概況

(一)單位的基本情況

我局主要負責全縣房地產市場管理，規範房地產市場行為，負責全縣白蟻防治管理、房地產產權產籍管理、測繪麵積管理、物業行業管理等工作。全局現有幹部職工139人，在職99人，退休40人，在職人員中39人係財政全額撥款編製，33人係自收自支編製，27人係無編人員。共有內設股室8個，分別是辦公室、紀檢監察室、人事股、財經股、法製股、市場監管股、信息股、物業辦，二級機構14個，分別是房地產產權市場管理所、住房保障管理中心、白蟻防治管理所、國有土地房屋征收管理辦公室、房地產測繪中心、房地產監察大隊、物業專項維修資金管理辦公室、房地產檔案館、麻塘房管所、新開房管所、筻口房管所、新牆房管所、公田房管所、柏祥房管所。

(二)整體支出規模，使用方麵和主要內容

2016-嶽陽縣房地產管理局整體支出1147.3萬元，其中：①基本支出1063萬元，包括工資福利支出、一般商品服務支出、對個人和家庭的補助;②項目支出84.3萬元，主要是稅收一體化平台建設、基礎設施建設等支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2016-嶽陽縣房地產管理局基本支出共計1063萬元，主要用於人員支出676萬元，公用支出387萬元。全局係統“三公經費”支出43.8萬元，其中：公務接待費34.4萬元，公務用車運行維護費9萬元，會議費0.4萬元。-初我局製定了《嶽陽縣房地產管理局2016-經濟目標任務及財務管理方案》等辦法，既明確了各二級機構非稅收入任務，又提出了全局各單位經費基數及“三公經費”控製標準。

(二)項目支出

1、縣財政每年預算我局稅收一體化項目工作經費110萬元，主要用於我縣稅收一體化平台建設。

2、稅收一體化平台建設是一個每-逐步完善的長期工作，根據市房產局要求，信息一體化係統每年要升級，設備要更新，另有納稅評估係統兩三年調整一次，所以，這項工作不能一步到位。項目支出关键词2堅持了以下幾個原則：①市局業務指導為前提的原則;②定期向縣政府主要領導匯報的原則;③設備添置實行政府采購的原則;④根據實際需要逐步完善改進的原則。

三、單位專項組織實施情況

我局根據稅收一體化項目建設的需要，製定了一係列製度，各股室、二級機構分工合作，共同完成我縣的房地產稅收征繳工作。

1、財經股負責資金預算、資金支付，辦理設備添置采購手續，審批資金使用計劃等。

2、信息股負責一體化係統建設、維護、更新等。

3、測繪中心負責新建房屋電子圖修、補、測，為地稅局納稅提供相關信息。

4、檔案館負責房地產檔案掃描錄入，為一體化係統提供原始的數字、文字等信息。

5、市場監管股負責房地產價格認定，會同縣地稅局定期召開聯席會議，為納稅評估係統提供重要征稅數據。

6、產權市場管理所負責整個一體化係統操作和業務辦理，為房地產稅收征繳把好關口。

四、單位整體支出績效情況

(一)把助力發展作為全部工作的“第一要務”，產業經濟邁上新台階。今年，麵對收費壓力大、不動產登記改革等不利因素影響，我局攻堅克難，積極應對，采取非常措施，取得了較好的效果。至1月11日，規費收入已達926.63萬元，超過年初目標任務876萬元，加政務中心、整治辦分配我局的項目代收費用及財政預算，全年預計總收入將達1500萬元，創曆史新高。全年共完成開發投資6.32億元，發放商品房預售許可證10個，預售麵積16.46萬平方米，征繳項目資本金1476萬元，監管預售資金1.4億元;完成維修資金收繳775萬，累計已達2052萬元;全年辦理房屋登記7451件(縣城6279件，鄉鎮1172件);完成測繪業務809宗，測繪麵積130.51萬平方米;完成白蟻預防麵積46萬平方米;至1月11日協征房地產稅5037萬元，其中二手房交易稅收1084萬元。

(二)把安居工程作為改善民生的“第一職責”，住房保障取得新成績。保障性安居工程是一項關注民生、惠及民生的重要民心工程。我局高度重視，把他作為頭等大事來抓，強力推進。一是2016年保障性住房建設有序推進。省、市下達我縣2016年目標任務為新建公共租賃住房項目4個374套，城市棚戶區改造項目7個1724戶(實物安置764戶、貨幣安置960戶)，新增發放租賃補貼200戶。其中四個公租房項目進展情況分別為澤園路公租房152套已竣工;公田衛生院公租房50套、張穀英教育衛生公租房87套和林衝路85套正在建設中。七個棚戶區改造項目已完成貨幣安置960戶，實物安置的764套中有504套(城南棚戶區290套、先鋒棚戶區160套、筻口農具廠54套)已基本建成;縣交通局汽運公司100套和縣水務局防腐設備廠160套正在建設中。2016-租賃補貼分兩次在6月和11月已通過銀行打卡全部發放到位。全年共爭取保障性住房資金6945萬元。二是2017年棚改項目申報順利完成。縣政府領導高度重視棚改工作，今年9月21日，曾縣長帶領相關部門負責人來我局調研棚改工作，並多次召開相關部門會議研究部署，在縣政府常務會議上通過了《嶽陽縣2017年縣城棚戶(舊城)區改造項目實施方案》;2017年棚改項目在完成前期調查和資料組織後，報縣長審定，已向省市申報棚改項目19個4693戶。目前，正等待省住建廳批複。三是棚改項目政府購買服務工作全麵啟動。當前，公租房即將停止建設，棚改政策性支持力度空前，且正處在國家推行棚改政策的關鍵期，縣政府領導高度重視，根據項目規模，計劃2016年融資5億，2017年11億，目前正在組織貸款資料。

(三)把加強服務作為市場培育的“第一目標”，行政效能得到新提升。今年以來，我縣認真貫徹落實國家宏觀調控政策，全力去庫存，加強市場監管，搞好市場服務，較好推動了全縣房地產市場有序健康發展。我縣小康建設指標人均住房麵積43平方米已達標。

1.積極化解房地產庫存。今年以來，縣委、縣政府把去庫為房地產工作的重點，打響了房地產去庫存攻堅戰。一是摸清了庫存現狀。我縣從2004開始開發商品房小區以來，城區共開發建設商品房8459套101.51 萬平方米(不含商業用房)，已售6664套80.33萬平方米，待售1795套21.17萬平方米，去庫存壓力較大。今年以來，國家一係列減稅、降費利好政策的出台，刺激了消費，實際銷售房屋1301套18.64萬平方米，與去年同期相比增長35.5%。今年消化往年庫存量達2.18萬平方米。二是積極推動出台措施。3-14至15，縣政府組織房產、國土、規劃等相關部門去瀏陽、平江等地考察學習了當地促進房地產平穩健康發展的相關經驗。目前，擬出台文件的初稿相關部門進行了兩次專題討論，經政府常務會議研究，近期將出台正式文件，破解市場發展難題，全力推動我縣房地產發展。

2.加大房地產市場監管力度。我局結合房地產非法融資整治活動的開展，進一步規範市場行為。一是開展專項整治。製定了《嶽陽縣房地產開發項目檢查工作方案》和《潯陽花苑項目專項檢查工作方案》，成立專項檢查組，從財務、開發、法規、監察抽調人員分三個小組在兩周期限內完成了對我縣14個開發項目的銷售，監管銀行的預售資金監管進行了全麵清查，掌握了真實情況。下達開發企業和銀行整改通知23份，已督促整改問題12個，停止了一家銀行半年預售資金監管資格，公安部門依法對潯陽花苑違法違規行為立案偵查，批捕了該企業的法人代表，進一步防範了風險，保障了業主權益，規範了市場行為。二是摸清底子，探索發展路徑。開展嶽陽縣房地產現狀調查，認真摸清我縣房地產現狀，做到底子清楚，對存量房和群眾購房需求進行全麵統計評估，目前已聘請相關開發企業營銷團隊對我縣房地產現狀開展調查，調查結果將為我縣土地出讓，房地產政策製定提供參考。出台了《在建工程抵押辦法》等行業管理文件，進一步規範了辦事程序，明晰了抵押流程與要求，確保監管到位。三是嚴厲打擊市場違法違規行為。加大房地產開發項目的例行巡查，維護市場正常秩序，對6家房地產開發企業下達整改通知，對3家企業進行了處罰，罰款10萬元。

3.全麵推進信息化建設。高度重視交易網簽係統和個人住房信息係統建設，特別是登記職能劃走後，深刻認識到其重要性和緊迫性，刻不容緩，加大力度推進。一是大力夯實基礎工作。我縣房地產稅收一體化係統建設於2010年開始啟動，共計投入450多萬元，已完成縣城中心近10平方公裏的基礎測繪、項目測繪、入戶調查等工作，已共計調查房屋1.96萬棟，清理檔案3.6萬冊，完成電子繪圖3.8萬張，正式錄入檔案3.6萬本，今年5月份完成檔案掃描工作，掃描3.6萬本，已實現辦證檔案不出庫要求，基礎工作進一步夯實。二是全麵完善係統功能。在市局的支持下，加快推進網簽備案，開展係統人員培訓和網上審批辦事流程擬定;投入10多萬元完成了硬件設備采購安裝、網站界麵製作;積極與各銀行洽談、對接，目前，已正式開通網簽、預售資金、維修資金自繳等功能;個人住房信息係統建設將依托我局紮實的基礎工作，按照上級要求逐步完善到位，實現個人住房信息查詢的科學規範管理。

(四)把深化改革作為提質增效的“第一動力”，不動產登記改革取得新進展。實行不動產統一登記改革是黨中央、國務院作出的重大決策部署，為了推進我縣不動產登記職責科學整合，切實加強我縣房地產市場管理，我局積極支持配合，與有關部門加強銜接和溝通協調，確保改革平穩有序推進。一是積極對接。成立了嶽陽縣房產局不動產登記改革領導小組，專人專抓改革應對工作，組織局班子成員及相關股所負責人，對各級不同階段下發的不動產登記整合的相關文件進行學習探討，全麵係統性掌握不動產登記整合的相關要求，全力確保了執行政策不走樣。二是穩定推進。登記職能劃走，對於我局的影響是全方位的。首先是規費收入減少，人員沒有保障。二是釜底抽薪，職能嚴重弱化，失去權證發放審批前置條件控製，其他監管職能，規費收取將很難到位。幹部職工對未來信心不足，導致工作難開展，人員劃轉矛盾很大。关键词2積極做好思想穩定工作，確保改革穩步推進。9月2日我局研究初步確定23名人員，14人員全部到不動產中心報到，為9-底我縣不動產發證提供了人員保障。三是調整到位。不動產職能劃轉後，我局原來的一套人員，發證流程，業務控製，辦公場地設置等都發生了根本性的變化，全部從新調整。從9月底開始逐步完成了在全局調整7名同誌補充業務一線，確保人員減少，工作正常開展;與市局對接完成上新係統和人員培訓，投入20萬元裝修交易大廳和添置設備整體遷往縣政務中心辦公，確保群眾辦事方便;成立業務對接組與不動產進行常業務問題對接處理，確保業務不在我局受阻。

五、存在的主要問題

1、規費大幅度減少和降標。繼2016年我局各項非稅收費標準大幅下降後，今年省財政廳和省發改委又聯合下發了湘財綜〔2017〕16號、湘發改價服〔2017〕516號等文件，明確了自2017-4-1起取消白蟻防治費和房屋轉讓手續費，自2017-7-1起取消房產部門執收的測量成果利用費和房地產檔案利用費。上述收費是我局主要的非稅收入來源，按近三年來收費情況估算，我局2017-非稅收入減少約315萬元，按今-1-5-收費情況估算，財政核定的260萬元非稅任務無法完成。

2、無編人員多支出壓力大。因曆史原因，我局存在27名無編製工作人員。其中5人是由縣政府原大中專畢業生分配辦安排的大中專畢業生，7人是由縣退伍安置辦安排的退役軍人，15人屬正常招工安排。以上人員全部在原縣人事、勞動部門辦理了正式手續，屬於2006年以前的遺留問題。繼2016年工資及養老保險製度改革後，2017年事業單位人員工資又提高了標準，相對應的“五金”繳費增大。因無編人員沒有預算經費，故我局今-此項經費缺口達216萬元。

3、運轉成本增加。我局二級機構房地產產權市場管理所負責全縣房屋交易管理、房地產稅收協助征收等工作，為方便群眾辦事，配合不動產登記中心工作，2016-11-1將辦公地點遷至縣政務公開中心，前期場地改造、各項設施采購就已投入30萬元，房屋轉讓手續費取消後，工作仍需要正常開展，所需的水電費、物業管理費、網絡係統維護費、辦公費等經費就沒有了保障，每-造成經費缺口29萬元。二級機構白蟻防治所負責全縣的白蟻預防及滅治等管理工作，白蟻防治費取消後，該所履行管理職能所需防治藥費、施藥車費、施藥工資、勞保用品等經費也就沒有了來源，每年經費缺口42萬元。另有二級機構房屋安全鑒定辦履行房屋安全管理職能、房地產檔案館履行房地產檔案管理職能都因收費取消而沒有了經費保障。关键词2未完成上級政府每年安排的房屋安全檢查及單位和群眾申請的房屋安全鑒定，需要租用車輛，添置和維護檢測設備，出具含有影像資料的鑒定報告，此項工作每年需要經費8萬元;檔案館為單位和個人提供產權檔案查詢、出具產權證明、管理房地產檔案，需要大量的紙張、耗材及添置維護檔案保管設備，此項工作每年需要經費6萬元。上述經費缺口合計85萬元。

六、改進措施和有關建議

1、開源節流，加強非稅收費征繳，嚴格控製非生產性支出，力求收支平衡。

2、建議縣政府將房產局幹部職工全部納入財政全額預算，我局將來的主要工作是全力協助房地產稅收征繳，為縣財政財力提升作貢獻。