附件3
嶽陽縣2016-度部門整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣國土資源局
預算編碼 244001
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：嶽陽縣國土資源局績效自評工作領導小組
報告期：2017 - 7 - 18
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 許石甫 | 聯絡電話 | 13548920220 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 22 | 實有人數 | |||||||||||||||
| 職能職責概述 | 承擔保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源的責任；承擔規範國土資源管理秩序的責任；承擔優化配置國土資源的責任；負責規範國土資源權屬管理；承擔全縣耕地保護的責任；承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任；承擔節約集約利用土地資源的責任；承擔規範土地、礦業權和測繪市場秩序的責任；負責礦產資源的管理；依法實施地質勘查行業和礦產資源儲量管理；承擔地質環境保護的責任；承擔地質災害預防和治理的責任；負責統一監督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。 目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3：爭取全縣土地出讓收入達到6380萬元，土地開發整理麵積達到3827畝，全縣土地、礦產違法行為下降30%。 | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 1、單位全-平穩運行，資金使用安全，收支平衡。 2、全麵啟動不動產登記發證工作，正式成立嶽陽縣不動產登記中心。 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 3135.26 | 841.46 | 2293.80 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 3135.26 | 841.46 | 2293.80 | ||||||||||||||
| 2、二級機構 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 3135.26 | 2572.77 | 1622.41 | 950.36 | 562.49 | ||||||||||||
| 1、局機關 | 3135.26 | 2572.77 | 1622.41 | 950.36 | 562.49 | ||||||||||||
| 2、二級機構 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 34.45 | 22.00 | 12.45 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 34.45 | 22.00 | 12.45 | ||||||||||||||
| 2、二級機構 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 950.47 | 950.47 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 950.47 | 950.47 | |||||||||||||||
| 2、二級機構 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。 目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3：爭取全縣土地出讓收入達到6380萬元，土地開發整理麵積達到3827畝，全縣土地、礦產違法行為下降30%。 | 目標1：全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。 目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3：全縣土地出讓收入達到6377.31萬元，土地開發整理麵積達到3827畝，全縣土地、礦產違法行為下降30%。 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 三公經費控製率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 政府采購執行率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 公務卡刷卡率 | 60% | 100% | |||||||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 土地出讓率 | 達標 | 達標 | |||||||||||||||
| 違法案件查處結案率 | 90%以上 | 90%以上 | |||||||||||||||
| 數量指標 | 財政供養人員控製率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| “三公經費”變動率 | ≤0 | ≤0 | |||||||||||||||
| 土地出讓收入 | 6380萬元 | 6377.31萬元 | |||||||||||||||
| 完成建設用地報批 | 91畝 | 91畝 | |||||||||||||||
| 土地開發整理麵積 | 3827畝 | 3827畝 | |||||||||||||||
| 時效指標 | 專項資金到位率 | 95%以上，結餘不超過上-結轉 | 95%以上，結餘不超過上-結轉 | ||||||||||||||
| 土地開發整理項目 | -底前完成90%以上 | -底前完成92%以上 | |||||||||||||||
| 成本指標 | 財政支出績效目標 | 3135.26萬元 | 3135.26萬元 | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環，確保全縣耕地、建設用地的動態平衡。 | 效益明顯 | 效益明顯 | |||||||||||||
| 經濟效益 | 土地收益效果顯著且穩定增長，礦產資源交易市場規範且得到合理開發利用。 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||||||
| 生態效益 | 耕地得到嚴格保護，通過土地整理使農田水利設施得到明顯改善，通過地質災害防治和治理，消除了地質災害隱患，同時使受災區及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產安全。 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 98 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 任三星 | 局長 | 國土局 | |||||||||||||||
| 狄春桃 | 副局長 | 國土局 | |||||||||||||||
| 吳傑 | 副局長 | 國土局 | |||||||||||||||
| 許石甫 | 股長 | 財計股 | |||||||||||||||
| 馮亮忠 | 主任 | 土地整理複墾中心 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： 同意以上自評意見。 - - | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 同意以上自評意見。 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名)：許石甫 聯係電話：13548920220
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 |
附件3
嶽陽縣部門(單位)整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。
二、封麵填寫
1、-度：填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的-份。
2、部門(單位)名稱：按照規範填寫預算部門(單位)全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門(單位)職能職責概述：根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃，對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門(單位)總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門(單位)的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門(單位)收支情況：詳細列出被評價-度本部門(單位)的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門(單位)-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分(S)的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門(單位)整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門(單位)意見：被評價部門(單位)簽署意見，由部門(單位)負責人簽字後加蓋行政公章。
四、自評報告綜述(文字部分)
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
(一)部門(單位)概況
1、部門(單位)基本情況(包括部門(單位)的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等)。
2、部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
(二)部門(單位)整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
(1)專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
(2)專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
(3)專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
(三)部門(單位)專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。
(四)部門(單位)整體支出績效情況
反映部門(單位)履職及履職效益情況。主要從部門(單位)整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本(預算)控製、節約等情況進行分析;效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析;有效性分析主要是對反映部門(單位)整體支出使用效果的個性指標進行分析;可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
(五)存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
(六)改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。
嶽陽縣國土資源局
2016-評價報告綜述
一、單位概況
(一)單位的基本情況
嶽陽縣國土資源局主要負責承擔保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源的責任;承擔規範國土資源管理秩序的責任;承擔優化配置國土資源的責任;負責規範國土資源權屬管理;承擔全縣耕地保護的責任;承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任;承擔節約集約利用土地資源的責任;承擔規範土地、礦業權和測繪市場秩序的責任;負責礦產資源的管理;依法實施地質勘查行業和礦產資源儲量管理;承擔地質環境保護的責任;承擔地質災害預防和治理的責任;負責統一監督管理全縣測繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。全局下設20個內設股室和9個二級機構、16個鄉鎮國土資源中心所，共有在職人員319人，其中：在編人員303人(全額預算編製人員68人、差額預算編製人員226人，自收自支編製人員9人)，臨聘人員16人，退休人員47人。
2016-工作目標任務：1、全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。3、爭取全縣土地出讓收入達到6380萬元，土地開發整理麵積達到3827畝，全縣土地、礦產違法行為下降30%。
(二)整體支出規模，使用方麵和主要內容
2016-嶽陽縣國土資源局總支出3135.26萬元，其中：①基本支出2572.77萬元，包括工資福利支出、一般商品服務支出、對個人和家庭的補助;②項目支出562.49萬元，主要是土地出讓業務所對應的耕地開發專項支出、基本農田建設和保護支出、土地整理支出等項目支出、新增建設用地土地有償使用費所對應的項目支出、國土資源事務所對應的國土整治、地質災害防治、礦產資源整治等項目支出。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
2016-嶽陽縣國土資源局基本支出共計2572.77萬元，主要用於人員支出1622.41萬元，公用支出950.36萬元。全局係統“三公經費”支出34.45萬元，其中：公務接待費22萬元，公務用車運行維護費12.45萬元。-初我局製定了《嶽陽縣國土資源局2016-經濟目標任務實施方案》，製訂了各部門的經費預算，既明確了各二級機構非稅收入任務，又提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控製標準。
(二)專項支出
1、2016-我局項目支出562.49萬元，其中：國土資源調查支出215.00萬元、國土資源規劃及管理60.00萬元、地質災害防治127.49萬元、其他新增建設用地土地有償使用費安排的支出160.00萬元。
三、單位專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析
我局根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室、二級機構分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。
1、耕地開發專項、基本農田建設和保護專項由局耕保股負責組織，嶽陽縣土地整理複墾中心配合開展工作;
2、土地整理專項由局耕保股負責組織，嶽陽縣土地整理複墾中心負責具體實施;
3、土地出讓專項由局地產股負責組織，嶽陽縣土地儲備中心、嶽陽縣國土資源交易中心配合開展工作;
4、地質災害防治專項由局地環股負責組織，嶽陽縣地質環境監測站負責具體實施;
5、礦產資源整治專項由局礦產資源管理股負責組織，嶽陽縣國土資源監察大隊負責具體實施。
(二)專項管理情況分析
為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我局從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，先後製訂了《關於土地開發整理項目工程款撥付程序的規定》、《關於土地開發整理項目工程變更和增加工程管理規定》、《關於印發〈關於加強嶽陽縣環洞庭湖重大項目管理的相關規定〉的通知》、《嶽陽縣國土資源專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理製度，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。
為了加強對專項資金的管理，有效控製項目資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用;在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用;在工程款撥付上，我局由分管局長、項目承擔單位負責人和現場管理人員嚴格按照所簽定的施工合同，根據工程的施工進度嚴格審查、分批付款;在資金管理上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。
四、單位整體支出績效情況
(一)社會效益
保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環，確保全縣耕地、建設用地的動態平衡。
(二)經濟效益
土地收益效果顯著且穩定增長，礦產資源交易市場規範且得到合理開發利用。
(三)生態效益
耕地得到嚴格保護，通過土地整理使農田水利設施得到明顯改善，通過地質災害防治和治理，消除了地質災害隱患，同時使受災區及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產安全。
(四)可持續影響
通過合理開發和利用土地、礦產資源，節約、集約利用土地，優化配置和合理利用了國土、礦產資源，耕地得到嚴格保護，保證了農民的切身利益，通過土地整理，改善了農民的生產和生活條件，通過地質災害防治和治理，消除了地質災害隱患，同時使受災區及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產安全。
五、存在的主要問題
1、全係統預算資金缺口大，難以確保正常運轉。
2016-全係統人員經費和常經費實際支出為2572.77萬元，而縣財政預算撥款隻有2256.20萬元，存在資金缺口316.57萬元。因國家政策調整，我局行政事業性收費項目已基本上全部取消，2017-我局行政事業性收費預算已減至150萬元，存在嚴重的資金缺口。
2、實際操作過程中，預算執行難度大，實際支出難以完全按照-初預算執行。
六、改進措施和有關建議
1、開源節流，以優質服務提高經營服務性收費收入，同時嚴格控製非生產性支出。
2、建議縣財政將我局幹部職工全部納入財政全額預算，增加財政預算撥款。
3、加強預算管理，進一步細化預算支出科目，嚴格按照-初預算控製支出。
嶽陽縣國土資源局
2017-7-18