附件6
嶽陽縣20 16 -度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣財政局
預算編碼
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：嶽陽縣財政局績效自評工作領導小組
報告期： 2017- 7 - 15
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 李永勝 | 聯絡電話 | 13973022098 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 120 | 實有人數 | 120 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度，指導和監督縣本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並實施監督管理。貫徹執行政府內外債務管理的政策，防範財政風險。負責統一管理縣政府外債，製定基本管理製度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 本部門（單位）-度主要工作任務實現的目標： 目標1：確保資金按財務製度、-初預算規定撥付； 目標2：通過采取係列措施，財政精細化、科學化管理水平不斷提高； 目標3：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放； 目標4：保證兩個“安全”； | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 1、單位全-資金運行安全平穩、資金使用合理、收支平衡 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | |||||||||||||||||
| 1、局機關 | 1229 | 1200 | 29 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | |||||||||||||||||
| 1、局機關 | 1229 | 1045.5 | 924.5 | 121 | 183.5 | ||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | |||||||||||||||||
| 1、局機關 | 26 | 6 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | |||||||||||||||||
| 1、局機關 | 12721085.91 | 12721085.91 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 目標1：確保資金按財務製度、-初預算規定撥付； 目標2：通過采取係列措施，財政精細化、科學化管理水平不斷提高； 目標3：確保機構正常運轉，工資、福利及時足額發放； 目標4：保證兩個“安全”； | 財政資金嚴格按預算和財務製度執行，通過進一步細化財務管理製度，控製不合理支出，優先保障機構正常運轉經費，固定性的工資、福利能及時按-足額發放。保證了兩個“安全”。 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 固定資產利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 三公經費控製率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 數量指標 | 財政供養人員控製率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 三公經費變動率 | ≤0 | ＜0 | |||||||||||||||
| 時效指標 | |||||||||||||||||
| 成本指標 | 全-財政整體支出 | 1229 | 1229 | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 本單位2016-按照-初製定的工作計劃和縣政府規定的工作目標，各項工作基本完成，取得了較好的社會效益。 | |||||||||||||||
| 經濟效益 | 資產處置程序規範 | 效果明顯 | 效果明顯 | ||||||||||||||
| 項目管理符合規定 | 效果明顯 | 效果明顯 | |||||||||||||||
| 生態效益 | |||||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95% | 98% | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 98 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 吳軍威 | 副局長 | 財政局 | |||||||||||||||
| 李永勝 | 財計股長 | 財政局 | |||||||||||||||
| 劉鳳林 | 機關會計 | 財政局 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 |
附件3
嶽陽縣部門(單位)整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。
二、封麵填寫
1、-度：填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的-份。
2、部門(單位)名稱：按照規範填寫預算部門(單位)全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門(單位)職能職責概述：根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃，對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門(單位)總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門(單位)的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門(單位)收支情況：詳細列出被評價-度本部門(單位)的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門(單位)-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分(S)的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門(單位)整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門(單位)意見：被評價部門(單位)簽署意見，由部門(單位)負責人簽字後加蓋行政公章。
四、自評報告綜述(文字部分)
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
(一)部門(單位)概況
嶽陽縣財政局2016-部門整體財政支出績效
自評報告
一、基本情況
(一)主要職能
1、組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作;分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
2、起草財政、財務、會計管理等規章草案，製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法。
3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編製-度縣本級預算決算草案並組織執行。代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算;受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執行情況和財政總決算。組織製訂縣本級經費開支標準、定額，負責審核批複部門(單位)的-度預決算。完善轉移支付製度，推進財政體製改革。
4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。
5、組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度，指導和監督縣本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並實施監督管理。
6、貫徹執行國家稅收法律、法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，及時提出調整方案並組織實施，按照規定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規定承擔地方關稅管理的有關工作。
7、負責製定全縣行政事業單位國有資產管理規章製度，按規定管理行政事業單位國有資產，製定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策。負責控製社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
8、負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決算草案，製定國有資本經營預算的製度和辦法，收取縣本級企業國有資本收益，組織實施企業財務製度，參與擬訂企業國有資產管理相關製度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業的國有資產管理，按規定管理資產評估工作。
9、負責辦理和監督縣財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務製度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。
10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施社會保障資金(基金)的財務管理製度，編製縣社會保障預決草案。
11、貫徹執行政府內外債務管理的政策，防範財政風險。負責統一管理縣政府外債，製定基本管理製度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
12、負責管理全縣的會計工作，監督和規範會計行為，組織實施國家統一的會計製度，組織實施會計法律法規和規章，指導和管理社會審計。
13、監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)內設機構
我局共設辦公室、法規股、信息中心、人事股、監察室、工會、綜合規劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業股、財計股、企業股金融債務股、對外經濟貿易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有嶽陽縣鄉鎮財政管理局、非稅收入征收管理局、農業綜合開發辦、財監局、財政國庫集中支付局二級機構。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
2016-縣財政局基本支出共計1229萬元，主要用於人員支出827萬元，公用支出121萬元，其中“三公”經費合計21萬元，包括公務接待費6萬和公務用車及維護費15萬元。
(二)專項支出
2016-財政預算安排縣財政局專項資金183.5萬，專項資金按實際情況實行了專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。
三、績效分析
預算管理。1、控製常公用經費開支，-常公用經費1045.5萬元，主要用於人員經費開支，辦公電腦耗材，辦公室常用品、房屋設備維修及保養等開支。2、“三公”經費控製率100%。
3、管理製度健全，按照縣財政有關文件，嚴格按照製度執行。4、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。
四、存在的主要問題
1、監督管理機製還有待加強
2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。
五、改進措施
1、進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支。
2、充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。
六、評分結論
綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，財政局2016-的部門整體支出績效自我評價得到98分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。
2017-7-15