嶽陽縣交通運輸局2016-度整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣交通運輸局
預算編碼 YYX
評價方式：嶽陽縣交通運輸局績效自評
評價機構：嶽陽縣交通運輸局評價組
報告期：20 17- 7 - 20
嶽陽縣交通運輸局
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 李愛萍 | 聯絡電話 | 7631970 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 18 | 實有人數 | 66 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 1、 全縣公路水路交通基礎設施規劃建設 2、 道路水路運輸市場管理 3、 交通工程質量安全監督 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：完成窄路加寬57.7公裏 任務2：完成危橋改造33座 任務3：完成農村安保工程54.9公裏 | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 項目建設穩步推進，如期完成-初目標任務，行業監管不斷加強，隊伍執法水平不斷提升，確保道路運輸安全及城區交通秩序持續好轉，群眾滿意度不斷提升。 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 754.9 | 754.9 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 754.9 | 754.9 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1121.3 | 1121.3 | 239.7 | 881.6 | |||||||||||||
| 1、局機關 | 1121.3 | 1121.3 | 239.7 | 881.6 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 39.8 | 17.2 | 19.5 | 3.1 | |||||||||||||
| 1、局機關 | 39.8 | 17.2 | 19.5 | 3.1 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 224 | 224 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 224 | 224 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 任務1：完成窄路加寬57.7公裏 任務2：完成危橋改造33座 任務3：完成農村安保工程54.9公裏 | 各項目如期按-初目標完成，全縣鄉鎮客運班車通達率100%。客運班車通村率達93% | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 確保公路水路交通建設 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 交通工程質量安全監管率 | |||||||||||||||||
| 數量指標 | 完成窄路加寬57.7公裏，完成危橋改造33座，完成農村安保工程54.9公裏 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 時效指標 | 完成各項交通工程建設 | 1- | 1- | ||||||||||||||
| 成本指標 | 754.9 | 1121.3 | |||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | ||||||||||||||||
| 經濟效益 | |||||||||||||||||
| 生態效益 | |||||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 98% | 98% | |||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 96 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 甘柏望 | 交通運輸局副局長 | 嶽陽縣交通運輸局 | |||||||||||||||
| 李愛萍 | 交通運輸局財計股長 | 嶽陽縣交通運輸局 | |||||||||||||||
| 陳 芳 | 交通運輸局會計 | 嶽陽縣交通運輸局 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名)：李愛萍 聯係電話：7631970
嶽陽縣交通運輸局整體支出績效評價綜述
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號)、湖南省人民政府《關於全麵推進預算績效管的意見》(湘政發〔2012〕33號)和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》(嶽政發〔2014〕6號)文件精神，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2016-財政整體支出績效自評。
一、單位基本情況
1.交通運輸局的主要職責是主管全縣公路、水路交通基礎設施規劃、建設、維護和運輸行業監管及隊伍建設等重要任務。
2.內設辦公室、政工股、財務審計股、規劃基建股、安全監督股、運輸管理股、政策法規股、紀檢監察室、工會等9個股室，下設運管所、航務所、公路所、路政大隊、公交所、質監站等6個二級機構。
3.現有在編幹部 18人，實有人數66人(其中退休14人)。
二、單位整體支出管理及使用情況
今-來，我局工作在省、市、縣各級的重視和關心下，取得了一定的成績，項目建設按-度製定的目標任務如期完成。鹿角碼頭主體工程全部完工，正進行設備安裝調試及掃尾工作。三港咀、楊柳渡改橋均已建成通車。S208楊林至張穀英二級公路全麵完工並完成交工驗收。行業管理也呈現了一些亮點，道路運輸管理進一步健全了從業資格許可、GPS動態監管等各項製度。
(一)整體支出管理情況
2016-交通運輸整體支出共計1121.3萬元用於機關運行及一般行政管理支出，基本支出1121.3萬元，含人員支出239.7萬元，一般商品和服務支出163.2萬元。其中“三公”經費合計39.8萬元。公務接待費17.2萬元，公務用車運行維護費19.5萬元，會議費3.1萬元。
(二)單位整體支出績效情況
我局製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度，相關製度合法、合規、完整，並有效執行。2016-12-交通運輸局人員編製數18人，在職人數42人，在職人數控製率100%。自實行公務卡刷卡製度以來，我辦公務刷卡率一直在90%以上，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。
三、存在的主要問題
製度不夠健全，監督不夠有力，資產管理不夠嚴謹，業務素質有待提高。
建議：
(一)增加農村公路養護經費200萬元。
(二)安排專項項目經費131萬元(其中春運10萬元、交通戰備5萬元、道路危貨、治超治限90萬元、農村公路質量監督10萬元、企業解困維穩16萬元)。
(三)將原麻塘收費站20名收費人員安排人頭經費。
(四)由於各二級機構都具有行業監管職能，執法車輛較多(13台)，執法成本較高，建議適當安排車輛經費。
五、改進措施
1、嚴格預算執行，強化預算監督管理。
2、加強會計監督，提高資金的使用效益。嚴格按照會計製度的規定，實行單獨核算，確保資金專款專用。