嶽陽縣20 16-度嶽陽縣總工會整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣總工會
預算編碼
評價方式：嶽陽縣總工會績效自評
評價機構：嶽陽縣總工會評價組
報告期：2017-6-10
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 夏業紅 | 聯絡電話 | 7635798 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 35 | 實有人數 | 35 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 依據上級精神確定本縣的工會工作，指導全縣工會工作；履行《工會法》中維權、教育、監督、建設等職能；協助縣政府做好勞模各項工作；負責工會經費管理、審查、審計等工作；指導下級工會不斷完善自身建設。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：以會員發證為推力，全麵加強組織規範化建設； 任務2：切實維護職工合法權益，充分調動廣大職工的積極性； 任務3：積極開展困難職工幫扶工作和職工醫療互助活動，貼近困難企業職工做好雙聯幫扶； 任務4：重視職工先進典型的培育，強化勞模事跡宣傳； 任務5：關愛女職工，繼續女職工“雙癌”保險項目； 任務6：繼續開展資助困難職工和困難農民工子女上大學的“金秋助學”活動。 | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 總工會2016-收入總計274.2萬元；2016-公共預算財政撥款支出274.2萬元， 其中：基本支出271.2萬元、資本性支出3萬元。 2016-基層勞模支出7.9萬元、幫扶支出10萬元。 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 274.2 | 274.2 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 274.2 | 274.2 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 274.2 | 274.2 | 252.3 | 21.9 | |||||||||||||
| 1、局機關 | 274.2 | 274.2 | 252.3 | 21.9 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 13.9 | 7 | 6.9 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 13.9 | 7 | 6.9 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 340.04 | 340.04 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 340.04 | 340.04 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 目標1：開展困難職工幫扶工作和職工醫療互助活動； 目標2：強化勞模事跡宣傳； 目標3：開展女職工的“雙癌”保險工作項目； 目標4：開展“金秋助學”活動。 | 順利按期完成各項工作。 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 固定資產利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 各項經濟指標完成率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 數量指標 | 在職人員控製率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 三公經費控製率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 時效指標 | 公務卡刷卡率 | 100% | 75.3% | ||||||||||||||
| 政府采購執行率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 成本指標 | 財政支出績效目標 | 274.2萬元 | 274.2萬元 | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 基層工會組建、創建模範職工之家、維權 | 效益明顯 | 基本完成 | |||||||||||||
| 雙聯、幫扶、金秋助學 | 效益明顯 | 基本完成 | |||||||||||||||
| 經濟效益 | 勞動競賽、民主管理、 職工培訓、創先爭優 | 效益明顯 | 基本完成 | ||||||||||||||
| 生態效益 | |||||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 機關與企事業單位幹部 職工工作 | 95% | 95% | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 97分 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 許石雄 | 黨組書記、副主席 | 嶽陽縣總工會 | |||||||||||||||
| 盧繼紅 | 紀檢書記 | 嶽陽縣總工會 | |||||||||||||||
| 李建雲 | 黨組成員 | 嶽陽縣總工會 | |||||||||||||||
| 楊 卓 | 經審主任 | 嶽陽縣總工會 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： 2017 - 6 - 10 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： 2017 - 6 - 10 | |||||||||||||||||
填報人(簽名)：夏業紅 聯係電話：7635798
| 五、評價報告綜述（文字部分） 嶽陽縣總工會2016-財政整體支出 績效自評綜述 一、單位概況 嶽陽縣總工會是全縣各級工會的領導機關，是縣委縣政府聯係職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會組織圍繞工會的參與、維護、建設、教育四大職能，主動適應經濟關係和勞動關係的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會員隊伍的同時，加大參與協調勞動關係和社會利益關係的力度，突出維護職能，保護、調動和發揮職工的積極性和創造性，團結全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設，為深化改革、促進發展、維護穩定發揮了重要作用。嶽陽縣總工會現有在職幹部職工25人（其中職業化工會工作者4人）， 退休幹部10人；下設辦公室、組織部、經濟工作部、法律保障部、財務部、女職工部、機關工會共七個部室和工人文化宮、困難職工幫扶中心兩個二級機構；管理全縣359個基層工會（含區域性、行業性工會組織），工會會員3.87萬人。 二、單位資金使用及管理情況 2016-總工會總支出274.2萬元。其中：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出252.3萬元；勞模支出7.9萬元、職業化工作者工資4萬元、幫扶資金支出10萬元。其它工會經費收入主要用於全縣職工活動、維權活動、業務支出、資本性支出等。 嚴格控製“三公經費”管理，公務接待費用7萬元，全部實行公務卡消費；由於單位自身沒有配公車，租車費用為6.9萬元；無因公出國境費用支出。 厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。同時注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。 三、績效分析 1、預算執行。在職人員控製率，2016-初總工會編製人數為35人，-末實有人數為35人；職業化工作者4人，退休人員10人，共35人。在職人員控製率為100%，沒有超編現象。 2、預算管理。 （1）控製常公用經費開支，根據全總預算管理辦法，嚴格控製在預算範圍之內。 （2）“三公”經費控製率93.53%，“三公”經費支出-初預算13萬元，因人員調整，本-度“三公”經費實際支出13.9萬元。 （3）管理製度健全，按照市總工會、縣財政有關文件，2016-关键词2製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，嚴格按照製度執行。 （4）預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。 3、職責履行。（1）以會員發證為推力，全麵加強組織規範化建設；（2）切實維護職工合法權益，充分調動廣大職工的積極性；（3）積極開展困難職工幫扶工作和職工醫療互助活動，貼近困難企業職工做好“雙聯”幫扶工作；（4）重視職工先進典型的培育，強化勞模事跡宣傳；（5）關愛女職工，繼續女職工“雙癌”保險工作項目，爭取女職工專項集合同簽訂全覆蓋；（6）啟動了“金秋助學”活動，繼續開展以資助困難職工和困難農民工子女上大學為主要內容的金秋助學活動。通過一-的努力工作，總工會全體幹部職工切實轉變工作作風，提高辦事效率，讓全縣各級工會會員更加滿意。 四、存在的主要問題 （1）招待費還有待縮減。 （2）常辦公開支公務卡結算比率有待提高。 五、改進措施 （1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製各項指標，按預算方案，在預算內開支。 （2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。 六、評分結論 綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，總工會2016-的部門整體支出績效自我評價得到97分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。 2017-6-10 |
附件3
嶽陽縣部門(單位)整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。
二、封麵填寫
1、-度：填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的-份。
2、部門(單位)名稱：按照規範填寫預算部門(單位)全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門(單位)職能職責概述：根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃，對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門(單位)總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門(單位)的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門(單位)收支情況：詳細列出被評價-度本部門(單位)的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門(單位)-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分(S)的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門(單位)整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門(單位)意見：被評價部門(單位)簽署意見，由部門(單位)負責人簽字後加蓋行政公章。
四、自評報告綜述(文字部分)
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
(一)部門(單位)概況
1、部門(單位)基本情況(包括部門(單位)的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等)。
2、部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
(二)部門(單位)整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
(1)專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
(2)專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
(3)專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
(三)部門(單位)專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。
(四)部門(單位)整體支出績效情況
反映部門(單位)履職及履職效益情況。主要從部門(單位)整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本(預算)控製、節約等情況進行分析;效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析;有效性分析主要是對反映部門(單位)整體支出使用效果的個性指標進行分析;可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
(五)存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
(六)改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。