附件6
嶽陽縣2016-度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱：嶽陽縣張穀英管理處
預算編碼：
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告期：2017-7-10
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
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| 聯係人
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黃麗娟
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聯絡電話
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13317305115
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| 人員編製
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10
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實有人數
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10
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| 職能職責概述
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負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹；負責張穀英古建築群內文物普查、登記、建檔、保護工作，編製維修方案、保護規劃並組織實施，編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織實施。負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施；負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商以及旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
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| -度主要工作內容
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任務1：今-對下鋪、聚龍灣東、繡樓、議事廳進行了文物修繕，全麵完成了災損文物搶救性修繕工程，於11-順利通過省文物局專家組驗收。第四期文物維修工程已完成招投標程序，與施工單位簽訂了合同，即將進場實施。通過積極爭取，今-到位第五期文物修繕資金1866萬元，古建築群防雷項目46萬，張穀英環境整治工程70萬，張穀英古建築群展示利用45萬。
任務2：今-投入七百餘萬實施安全消防二期工程，建設火災自動報警係統複合探測器658個，煙感1個，溫感108個，紫外火焰探測器187個，手動火災報警按鈕46個，消火栓按鈕38個，聲光報警器46個，廣播61個。室外安防采用監控係統，通過58個槍機攝像頭，3個球機，1個鷹眼及9個圖像探測器覆蓋所有進出口通道、廣場、屋麵，進行實時監控，建設消防控製室自動化操控整套設備係統全方位保證古建築群安全。
任務3：加強硬件設施建設。經縣領導同意，實施景區“新包舊”方案，對景區門頭起至下新屋停車場沿街64棟房屋進行仿古外包，增強整體觀感。將當大門前簡易停車場改造為孝友文化廣場，以張穀英村“孝、和、勤、廉”等傳統文化理念為主題，突顯景區文化特色和精髓。在停車場與梅城線交匯處建立了標誌性標識牌，突出景區建築特點和文化內涵。景區麵貌煥然一新。
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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以服務景區項目建設為重點，積極爭取各類建設資金，為後段項目實施奠定了較好基礎，圓滿完成了縣政府-初下達的工作任務。
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| 二、部門（單位）收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 機關
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1032.0711
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1032.0711
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| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 機關
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1032.0711
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122.1825
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64.7036
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57.4789
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909.8886
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 機關
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9.4
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4，9
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4，5
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
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其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 機關
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220.41785
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220.41785
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| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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預期目標
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實際完成
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| 目標1：大力推動文物維修。實施張穀英古建築群搶救性文物維修工程，投入項目資金900萬元，對古建築群因洪災損失重點部位進行維修
目標2：投入七百餘萬實施安全消防二期工程，
目標3：加強硬件設施建設。經縣領導同意，實施景區“新包舊”方案，
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目標1：繼張穀英古建築群搶救性文物維修工程，已完成了下鋪、聚龍灣東、繡樓、議事廳維修。
目標2：已完成安全消防二期工程，建設火災自動報警係統複合探測器658個，煙感1個，溫感108個，紫外火焰探測器187個，手動火災報警按鈕46個，消火栓按鈕38個，聲光報警器46個，廣播61個。室外安防采用監控係統，通過58個槍機攝像頭，3個球機，1個鷹眼及9個圖像探測器覆蓋所有進出口通道、廣場、屋麵，進行實時監控，建設消防控製室自動化操控整套設備係統全方位保證古建築群安全。
目標3：已對景區門頭起至下新屋停車場沿街64棟房屋進行仿古外包，增強整體觀感。將當大門前簡易停車場改造為孝友文化廣場，以張穀英村“孝、和、勤、廉”等傳統文化理念為主題，突顯景區文化特色和精髓。在停車場與梅城線交匯處建立了標誌性標識牌，突出景區建築特點和文化內涵。景區麵貌煥然一新。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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質量指標
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三公經費控製率
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100%
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100%
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| 公務卡刷卡率
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80%
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80%
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| 數量指標
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“三公經費”變動率
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≤0
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≤0
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| 財政供養人員控製率
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100%
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100%
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| 時效指標
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第四期文物修繕期
工程實施進度
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竣工
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98%
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| 安全消防二期工程
實施進度
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竣工
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100%
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| 景區“新包舊”工程
實施進度
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竣工
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100%
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| 成本指標
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第四期文物修繕、安消工程後期運行經費
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100%
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100%
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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新建居民點，解決核心景區居民建房
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效益明顯
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效益明顯
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| 經濟效益
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實現旅遊門票收入450萬，旅遊收入1000萬，完成工程項目實施，創稅收200萬元。
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效益明顯 |
效益明顯
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| 生態效益
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通過周邊環境整治，改善村內居住環境及旅遊環境
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效益明顯 |
效益明顯
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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本地群眾滿意度
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96%以上
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96%以上
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遊客滿意度
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95%以上
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95%以上
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| 績效自評綜合得分
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97
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| 評價等次
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優秀
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 毛一民
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主任
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張穀英管理處
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| 黃麗娟
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副主任
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張穀英管理處
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| 敖錦
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副主任
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張穀英管理處
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| 周佳良
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紀檢組長
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張穀英管理處
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| 評價組組長（簽字）：
- -
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
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填報人（簽名）： 聯係電話：
| 嶽陽縣張穀英管理處整體支出績效評價報告
一、單位概況
(一)單位基本情況
嶽陽縣張穀英管理處，是嶽陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業單位。
主要工作職能：
負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。
負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。
負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。
負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。
負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。
負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。
負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
機構設置和人員情況：嶽陽縣張穀英管理處內設職能股室有辦公室、財務室、市場開發股。現有幹部職工10人，其中在職10人。
（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍
2016-張穀英管理處整體支出共計1032。0711萬元，主要用於基本支出和項目建設支出。基本支出包括人員支出和公共支出，項目建設支出主要包括國家重點投入項目實施（文物維修）
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2016-張穀英管理處基本支出共計122.1825萬元，主要用於人員支出64.7036萬元，公用支出57.4789萬元，其中“三公”經費合計9.4萬元，包括公務接待費4.9萬元、公務用車及維護費4.5萬元。
（二）項目支出
2015-張穀英管理處項目支出共計900.8886萬元。
三、單位專項組織實施情況
（一）領導高度重視
張穀英管理處始終將爭取國家重點投入作為一項中心工作來抓，作為改善景區基礎設施和促進景區整體提質的重要抓手。堅持一把手親自抓、負總責的原則，通過多次召開班子會，製訂工作方案，多次赴國家、省文物局匯報，爭取主管部門領導重視。
（二）大力推進項目實施
張穀英古建築群第四期文物維修工程，投入項目資金900萬元，已完工下鋪、聚龍灣東、繡樓、議事廳維修。今-投入七百餘萬實施安全消防二期工程，建設火災自動報警係統複合探測器658個，煙感1個，溫感108個，紫外火焰探測器187個，手動火災報警按鈕46個，消火栓按鈕38個，聲光報警器46個，廣播61個。室外安防采用監控係統，通過58個槍機攝像頭，3個球機，1個鷹眼及9個圖像探測器覆蓋所有進出口通道、廣場、屋麵，進行實時監控，建設消防控製室自動化操控整套設備係統全方位保證古建築群安全。加強硬件設施建設。經縣領導同意，實施景區“新包舊”方案，對景區門頭起至下新屋停車場沿街64棟房屋進行仿古外包，增強整體觀感。將當大門前簡易停車場改造為孝友文化廣場，以張穀英村“孝、和、勤、廉”等傳統文化理念為主題，突顯景區文化特色和精髓。在停車場與梅城線交匯處建立了標誌性標識牌，突出景區建築特點和文化內涵。景區麵貌煥然一新。
（三）積極爭取項目資金
今-爭取到位第五期文物修繕資金1866萬元，古建築群防雷項目46萬，張穀英環境整治工程70萬，張穀英古建築群展示利用45萬。
四、單位支出整體績效情況
2016-我處整體支出績效定性目標：
1、大力推動文物維修。實施張穀英古建築群搶救性文物維修工程，投入項目資金900萬元，對古建築群因洪災損失重點部位進行維修。
2、投入七百餘萬實施安全消防二期工程。
3、加強硬件設施建設。經縣領導同意，實施景區“新包舊”方案。
2016-我處整體支出績效實施計劃完成情況：
1、張穀英古建築群搶救性文物維修工程，已完成了下鋪、聚龍灣東、繡樓、議事廳維修。
2、已完成安全消防二期工程，建設火災自動報警係統複合探測器658個，煙感1個，溫感108個，紫外火焰探測器187個，手動火災報警按鈕46個，消火栓按鈕38個，聲光報警器46個，廣播61個。室外安防采用監控係統，通過58個槍機攝像頭，3個球機，1個鷹眼及9個圖像探測器覆蓋所有進出口通道、廣場、屋麵，進行實時監控，建設消防控製室自動化操控整套設備係統全方位保證古建築群安全。
3、已對景區門頭起至下新屋停車場沿街64棟房屋進行仿古外包，增強整體觀感。將當大門前簡易停車場改造為孝友文化廣場，以張穀英村“孝、和、勤、廉”等傳統文化理念為主題，突顯景區文化特色和精髓。在停車場與梅城線交匯處建立了標誌性標識牌，突出景區建築特點和文化內涵。景區麵貌煥然一新。
五、存在的主要問題
一方麵，公用經費定額管理還不完善；另一方麵，會計基礎工作還需要不斷完善。
六、改進措施
（一）建立健全科學的預算管理體係，不斷提高財政資金使用效益。
（二）進一步完善財務製度，規範財務紀律。
（三）財務工作人員進一步加強學習，提高業務水平。
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附件3
嶽陽縣部門（單位）整體支出績效評價
自評報告填報說明
1、-度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的-份。
2、部門（單位）名稱：按照規範填寫預算部門（單位）全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門（單位）職能職責概述：根據人事部門（單位）核定的部門（單位）職責和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門（單位）收支情況：詳細列出被評價-度本部門（單位）的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門（單位）整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門（單位）整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門（單位）-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門（單位）整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標（目標）值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負責人簽字後加蓋行政公章。
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
（一）部門（單位）概況
1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）。
2、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
（三）部門（單位）專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。
（四）部門（單位）整體支出績效情況
反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本（預算）控製、節約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
（五）存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
（六）改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。