附件6
嶽陽縣20 16 -度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣文聯
預算編碼 yyx288
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：部門(單位)評價組
報告期：2017 - 9 - 4
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | ||||||||||||||||||
| 聯係人 | 李勝軍 | 聯絡電話 | 13873077718 | |||||||||||||||
| 人員編製 | 4 | 實有人數 | 4 | |||||||||||||||
| 職能職責概述 | 1、貫徹執行黨和國家關於文藝工作的方針、政策； 2織全縣文學藝術創作，扶植新人新作；3、開展少而精的文藝活動。 | |||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 1：在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。 2：編輯出版《巴陵攬勝》散文集、《巴陵文學》雜誌、開展“兩學一做”書法作品創作競賽活動。 3：大力開展文學藝術創作活動。 | |||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 2016 -度縣文聯總體運行情況良好，圓滿完成了預定的各項工作任務。 | |||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | ||||||||||||||||||
| -度收入情況（元） | ||||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | ||||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 838068 | 838068 | ||||||||||||||||
| 1、局機關 | 838068 | 838068 | ||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | ||||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | ||||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（元） | ||||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | |||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | ||||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 838068 | 838068 | 250554.2 | 587513.8 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 838068 | 838068 | 250554.2 | 587513.8 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | ||||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | ||||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | ||||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | ||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 15423 | 15423 | ||||||||||||||||
| 1、局機關 | 15423 | 15423 | ||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | ||||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | ||||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | |||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | |||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 74112 | 74112 | ||||||||||||||||
| 1、局機關 | 74112 | 74112 | ||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | ||||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | ||||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | ||||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | ||||||||||||||||
| 1、在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。 2：編輯出版《巴陵攬勝》散文集、《巴陵文學》雜誌、開展“兩學一做”書法作品創作競賽活動。 3：大力開展文學藝術創作活動。 | 1、在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。 2：編輯出版《巴陵攬勝》散文集、《巴陵文學》雜誌、開展“兩學一做”書法作品創作競賽活動。 3：開展了“秀美鄉村公田行”的主題采風、送書法進鄉村、書法講座等文學創作活動。 | |||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | ||||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 政府采購執行率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| “三公經費”變動率 | ≤0 | ≤0 | ||||||||||||||||
| 數量指標 | 在省級以上發表作品 | 3篇 | 100% | |||||||||||||||
| 在市級以上發表作品 | 9篇 | 100% | ||||||||||||||||
| 時效指標 | 《巴陵攬勝》作品集 | 出版一期 | 100% | |||||||||||||||
| 《巴陵文學》雜誌 | 出版一期 | 100% | ||||||||||||||||
| 成本指標 | ||||||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 發表作品 | 12篇 | 100% | ||||||||||||||
| 經濟效益 | ||||||||||||||||||
| 生態效益 | ||||||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會滿意度 | 100% | 95% | |||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 98 | |||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | |||||||||||||||||
| 四、評價人員 | ||||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | |||||||||||||||
| 萬 強 | 主席、黨組書記 | 縣文聯 | ||||||||||||||||
| 唐小兵 | 辦公室主任 | 縣文聯 | ||||||||||||||||
| 李勝軍 | 報帳員 | 縣文聯 | ||||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | ||||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | ||||||||||||||||||
填報人(簽名)：李勝軍 聯係電話：13873077718
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 文聯2016-初在職人數2人，7.8-份新增2人共計4人。縣文聯主要工作職能：1、貫徹執行黨和國家關於文藝工作的方針、政策。2、組織全縣文學藝術創作，扶植新人新作。3、開展少而精的文藝活動。 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 2016-決算總收入為838068元，其中：財政撥款經費838068元。 決算總支出838068元：其中工資福利支出250554元，商品服務支出5364701元，對個人家庭補助支出26271元，基本建設支出24772元。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 決算總支出838068元：其中基本支出838068。 工資福利支出250554元，商品服務支出5364701元，對個人家庭補助支出26271元，基本建設支出24772元。 商品服務性支出包括：辦公費、印刷費、水電費、會議費、公務接待費、培訓費、郵電費、各協會預算經費、協會爭資經費、縣文聯文藝創作經費、《巴陵攬勝》、《巴陵文學》辦刊經費、2016-全縣“兩學一做”書法競賽活動開支經費等。 2016-“三公"經費合計15423元，公務接待費用減少0.1萬元，是由於 厲行節約所致。因公出境費用0元；單位公務用車費0元。 （二）專項支出 沒有專項支出。 三、部門（單位）專項組織實施情況 沒有招投標、調整、竣工驗收項目。 四、部門（單位）整體支出績效情況 整體支出績效情況良好。 五、存在的主要問題 1、我單位工作人員少，經費有限，有些工作推動力度不大。 2、文藝創作沒有激勵機製，導致優秀文藝人才較少，創作激情不高。 3、《巴陵文學》投入成本較高，辦刊經費較少，導致發行量偏少。 六、改進措施和有關建議 1、增加本級預算經費，加大工作推動力度。 2.設立文學創作獎勵機製，扶持優秀文藝作品，激發創作熱情。 3、增加《巴陵文學》辦刊經費。 |
附件3
嶽陽縣部門(單位)整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。
二、封麵填寫
1、-度：填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的-份。
2、部門(單位)名稱：按照規範填寫預算部門(單位)全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門(單位)職能職責概述：根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃，對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門(單位)總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門(單位)的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門(單位)收支情況：詳細列出被評價-度本部門(單位)的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門(單位)-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分(S)的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門(單位)整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門(單位)意見：被評價部門(單位)簽署意見，由部門(單位)負責人簽字後加蓋行政公章。
四、自評報告綜述(文字部分)
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
(一)部門(單位)概況
1、部門(單位)基本情況(包括部門(單位)的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等)。
2、部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
(二)部門(單位)整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
(1)專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
(2)專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
(3)專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
(三)部門(單位)專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。
(四)部門(單位)整體支出績效情況
反映部門(單位)履職及履職效益情況。主要從部門(單位)整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本(預算)控製、節約等情況進行分析;效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析;有效性分析主要是對反映部門(單位)整體支出使用效果的個性指標進行分析;可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
(五)存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
(六)改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。