附件6
嶽陽縣20 16 -度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣人民政府辦公室
預算編碼 YYX002
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告期：2017 - 7 - 11
嶽陽縣財政局（製）
| 一、部門（單位）基本概況
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| 聯係人
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穀丹
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聯絡電話
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15842886282
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| 人員編製
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88
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實有人數
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81
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| 職能職責概述
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負責統籌規劃全縣推進依法行政工作，組織領導《湖南省行政程序規定》的實施；起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文；負責縣人民政府會議的籌備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項；負責縣人民政府工作、應急工作；組織辦理和答複人在代表建議和政協委員提案等為各級領導部門服務的職責。
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| -度主要工作內容
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任務1：敢於胸為帥謀，在參謀輔政上實現新提升
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| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績
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認真完成信訪值班工作，優化政務服務群眾，社會效益明顯；
勤儉節約、精益求精、規範管理，經濟效益明顯；
強基固本，切實加強幹部隊伍建設，環境效益明顯；
積極推進實事辦理，社會公共滿意度明顯提高。
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| 二、部門（單位）收支情況
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| -度收入情況（萬元）
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| 機構名稱
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收入合計
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其中：
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| 上-結轉
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公共財政撥款
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政府基金撥款
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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其他收入
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| 局機關及二級機構匯總
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1588.52
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1425.9
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25.2
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137.42
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| 1、局機關
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元）
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| 機構名稱
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支出合計
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其中：
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結餘
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| 基本支出
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其中：
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項目支出
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| 人員支出
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公用支出
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| 局機關及二級機構匯總
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1588.52
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1234.35
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495.4
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738.96
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| 1、局機關
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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三公經費
合計
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其中：
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| 公務接待費
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公務用車運維費
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公務用車購置費
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因公出國費
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會議費
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| 局機關及二級機構匯總
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134.23
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18.7
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99.01
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16.52
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| 1、局機關
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 機構名稱
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固定資產
合計
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其中：
|
其他
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| 在用固定資產
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出租固定資產
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| 局機關及二級機構匯總
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941.43
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941.43
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| 1、局機關
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| 2、二級機構1
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| 3、二級機構2
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| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況
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| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況
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預期目標
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實際完成
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| 目標1：敢於胸為帥謀，在參謀輔政上實現新提升
目標2：勤於督促檢查，在狠抓落實上實現新提升
目標3：善於綜合協調，在和諧運轉上實現新提升
目標4：貴於精益求精，在規範管理上實現新提升
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認真完成信訪值班工作，優化政務服務群眾，社會效益明顯；
勤儉節約、精益求精、規範管理，經濟效益明顯；
強基固本，切實加強幹部隊伍建設，環境效益明顯；
積極推進實事辦理，社會公共滿意度明顯提高。
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| 整體支出
績效定量目標及實施計劃完成情況
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評價內容
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績效內容
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績效
目標值
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完成情況
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| 產出目標
（部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）
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質量指標
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三公經費控製率
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100%
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100%
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| 政府采購執行率
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100%
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100%
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| 數量指標
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財政供養人員控製率
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100%
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100%
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| 值班應急工作傳達率
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100%
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100%
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| 時效指標
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擬定公文正確率
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100%
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100%
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| 督查工作到位率
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100%
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100%
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| 成本指標
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固定資產利用率
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100%
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100%
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| 垃圾收集處理率
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95%以上
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95%以上
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| 效益目標
（預期實現的效益）
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社會效益
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認真做好信訪值班工作，優化政務服務群眾
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效益明顯
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效益明顯
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| 經濟效益
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勤儉節約、精益求精、規範管理
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效益明顯
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效益明顯
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| 生態效益
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強基固本、切實加強幹部隊伍建設
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效益明顯
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效益明顯
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| 社會公眾或服務對象滿意度
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社會公眾滿意度
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100%
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100%
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| 積極推進實事辦理、紮實辦理建議提案
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100%
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100%
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| 績效自評綜合得分
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97.5
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| 評價等次
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優秀
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| 四、評價人員
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| 姓 名
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職務/職稱
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單 位
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簽 字
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| 楊 敏
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常務副主任
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政府辦
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| 易 鋒
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行政科長
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政府辦
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| 李四榮
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財務科長
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政府辦
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| 穀 丹
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會 計
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政府辦
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| 評價組組長（簽字）：
- -
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| 部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽字）：
- -
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填報人（簽名）： 聯係電話：
嶽陽縣政府辦評價報告
嶽陽縣政府辦根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號）、湖南省財政廳印發《2015-縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函【2015】12號）和《嶽陽縣財政局關於認真做好2015-度財政支出績效自評工作的通知》（嶽縣財【2016】15號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2016-度財政支出績效自評。
一、單位概況
（一）單位基本情況
縣政府辦公室作為縣人民政府工作機構，主要職能職責是：協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。受理並研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見；對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。負責縣人民政府會議的籌備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告；負責組織對縣人民政府係統-度工作目標的製定、進行督查和-度績效評估工作。負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示；協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。負責統籌規劃全縣推進依法行政工作，組織指導《湖南省行政程序規定》的實施；負責依法行政考核具體工作；起草或組織起草縣政府有關重要規範性文件草案，對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明；負責規範性文件審查及“三統一”登記工作；負責行政執法主體資格確認，行政執法證件管理及行政執法監督，行政複議，行政應訴及行政賠償；縣政府法製顧問工作。組織辦理和答複人大代表建議和政協委員提案。負責宣傳貫徹執行黨和國家關於民族宗教工作的法律、法規和政策，依法履行民族宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護少數民族和宗教界的合法權益；負責全縣民間信仰活動場所登記管理工作；行使宗教行政執法職能。負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛和有關接待工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。根據工作職責，縣政府辦公室加掛縣人民政府民族宗教事務局和縣人民政府法製辦公室牌子，設8個內設機構：秘書組、應急管理辦公室（加掛值班室、12345公眾服務熱線管理辦公室牌子）、政工室、行政組、督查室、法製室、外事僑務辦（縣提案辦公室）、民族宗教事務室。1個二級機構：縣人民政府駐嶽陽辦事處。歸口管理縣人民政府政務服務中心、縣人民防空辦公室、縣人民政府經濟研究中心，為主管理縣信訪局。核定我縣政府辦行政編製35人，工勤編製13人；政務服務中心參公管理事業編製13人；人防辦參公管理事業編製6人；經研中心全額撥款事業編製9人；駐嶽辦全額撥款事業編製3人。共核定編製79人，現有在職幹部職工73人（不含縣級領導），退休幹部職工36人。
二、單位整體支出管理及使用情況
2016-以來，縣政府辦緊扣全縣發展大局和中心工作，以“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢於擔當、清正廉潔”為理念，充分發揮綜合協調、督辦落實、參政設謀作用，較好的完成和各項工作任務。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”，督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”，法製工作“嚴謹、規範、公正”，應急、行政、工會、僑務等工作有條不紊的進行。2016-政府辦整體支出共計1588.52萬元，主要用於機關運行及一般行政管理支出，其中人員支出495.4萬元，一般商品和服務支出489.34萬元，其中“三公”經費合計117.71萬元。公務接待費18.7萬元，公務用車運行維護費99.01萬元。
三、單位整體支出績效情況
政府辦製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度，相關製度合法、合規、完整，並有效執行。2016-12-政府辦人員編製數88人，在職人數81人，在職人員控製率100%。自實行公務卡刷卡製度以來，我辦公務刷卡率一直在40%以上，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。
四、存在的主要問題
財務製度不夠完善，資產管理不夠嚴謹，業務素質有待提高。
五、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。